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北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列案件：有關(guān)專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密等專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事和行政案件；專屬管轄不服國(guó)務(wù)院行政部門裁定或者決定而提起的第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件；同時(shí)，還審理北京市各基層人民法院第一審著作權(quán)、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事和行政判決、裁定的上訴案件。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院按照編委批復(fù)，設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體包括：1.立案庭2.審判第一庭3.審判第二庭4.審判第三庭5.審判第四庭6.審判監(jiān)督庭7.技術(shù)調(diào)查室8.司法警察支隊(duì)9.綜合辦公室

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，代表國(guó)家依法行使審判權(quán)。

　　(四)人員情況

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制130人，實(shí)際106人；聘用人員(聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)78人，無(wú)離退休人員。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)2017年收入預(yù)算13060.38萬(wàn)元，比2016年8568.05萬(wàn)元增加4492.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.43%。其中：財(cái)政撥款12003.14萬(wàn)元，比2016年7766.77萬(wàn)元增加4236.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.54%；其他收入1萬(wàn)元，比2016年增加1萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1056.24萬(wàn)元，比2016年的801.28萬(wàn)元增加254.96萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)了2016年尚未支付的職業(yè)年金及未完工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　1.基本支出預(yù)算4518.79萬(wàn)元，占總支出預(yù)算33.82%，比2016年2950.39萬(wàn)元增加1568.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.16%。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，及擴(kuò)編之后人員增加、審判業(yè)務(wù)用房增加，導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算8541.59萬(wàn)元，比2016年5617.66萬(wàn)元增加2923.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.05%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化原因在于全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修費(fèi)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。在北京市委的領(lǐng)導(dǎo)和最高法院、市高級(jí)法院的指導(dǎo)下，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，凝心聚力、銳意改革，穩(wěn)步推進(jìn)黨建隊(duì)建，充分履行司法職能，有效發(fā)揮司法主導(dǎo)作用，不斷探索和實(shí)現(xiàn)改革要求，圍繞最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案例指導(dǎo)研究(北京)基地建設(shè)，依托司法科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，進(jìn)一步提升司法裁判水平，努力以“工匠精神”推進(jìn)專業(yè)化、精細(xì)化、法治化建設(shè)，初步探索出一條知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)化審判道路，進(jìn)一步展示中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的新形象，進(jìn)一步增強(qiáng)司法公信力和國(guó)際影響力。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算109.77萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加99萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平。

　　原因?yàn)椋喝蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.77萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)及國(guó)外等來(lái)訪接待方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與2016年持平。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油52.47萬(wàn)元，公務(wù)用車維修16.83萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.83萬(wàn)元，其他12.87萬(wàn)元。比2016預(yù)算增加99萬(wàn)元，主要原因：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院屬新建法院，因?yàn)檐嚫囊蛩?，建院之初未批?fù)車輛編制，公務(wù)用車采用租賃形式，在租賃費(fèi)科目核算，未納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算，2016年下半年，根據(jù)《北京市公務(wù)用車制度改革總體方案》，結(jié)合北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院實(shí)際情況，經(jīng)市委、市政府和市公車改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究同意，批復(fù)公務(wù)用車編制數(shù)為30輛，按照市級(jí)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一保障標(biāo)準(zhǔn)，30輛車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)99萬(wàn)元，因此，2017年公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016年增加99萬(wàn)元。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額及其中政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)預(yù)算情況。

　　2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額495.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算495.71萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1304.33萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1903.35萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的25.03%。詳見附表6。

　　(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))。執(zhí)收主體為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。收費(fèi)部門為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))。預(yù)計(jì)2017年訴訟費(fèi)收入1900萬(wàn)元。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2017年財(cái)政預(yù)算信息