北京市順義區(qū)人民檢察院2017年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)單位職責

　　北京市順義區(qū)人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機關，主要任務是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。

　　主要職責為：

　　1.負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。

　　2.負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。

　　3.負責受理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權犯罪案件的偵查。

　　4.負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。

　　5.負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督。

　　6.負責對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。

　　7.負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。

　　8.負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。

　　9.負責本院黨的紀律檢查和行政檢察工作。

　　10.負責本院的后勤管理和物資裝備工作。

　　11.負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)機構(gòu)設置

　　北京市順義區(qū)人民檢察院主要劃分為15個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務犯罪偵查局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市順義區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機關。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　順義區(qū)人民檢察院政法專項編制184人，實際162人；事業(yè)編制13人，實際13人；聘用制司法輔助人員21人。

　　離退休人員65人，其中：離休3人，退休62人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算

　　2017年度全年收入總計8977.287359萬元，比2016年增加了4198.360157萬元。增長變動的原因：由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費用等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。

　　(二)支出預算

　　1、基本支出預算7926.287359萬元，占總支出預算88.29%，比2016年增加了4374.360157萬元。增長變動的原因：是由于我單位落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。

　　2、項目支出預算1050萬元，占總支出預算11.7%，比2016年1227萬元減少了177萬元，降低了14.43%。減少變動的原因：2017年我單位落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制項目支出。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營支出1萬元，占總支出預算0.01%，比2016年增加了1萬元。增長變動的原因：2017年度我單位作為一級預算單位向市財政局編報預算，而2016年我單位區(qū)級預算無此經(jīng)費。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預算主要用于履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算104萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少25萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。

　　2、公務接待費。2017年預算數(shù)5萬元，比2016年預算數(shù)0萬元增加了5萬元，主要原因：市級財務統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務接待費額度，統(tǒng)籌安排。公務接待費用主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務接待費用。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)99萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)99萬元，其中：公務用車加油52.47萬元，公務用車維修16.83萬元，公務用車保險16.83萬元，其他12.87萬元。比2016年預算數(shù)129萬元減少30萬元，主要原因：2016年我單位公車改革，改革后核定的車輛數(shù)減少，因此公務用車運行及維護費用降低。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2017年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額248.77908萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算248.77908萬元。

　　(二)機關運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市順義區(qū)人民檢察院(本級)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1204.863059萬元。

　　機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預算項目2個，占全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算385萬元，占全部項目支出預算的36.67%，詳見項目支出績效目標表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。