北京市石景山區(qū)人民檢察院2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對北京市石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對直接受理的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行偵查；對偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動(dòng)和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動(dòng)是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置14個(gè)職能部門。分別是司法辦案機(jī)構(gòu)：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪偵查局。檢察監(jiān)督機(jī)構(gòu)：偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事和行政檢察部。綜合業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：檢察管理監(jiān)督部。綜合管理機(jī)構(gòu)：政治處、監(jiān)察室。檢務(wù)保障機(jī)構(gòu)：檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院部門行政編制151人，實(shí)際140人；事業(yè)編制11人，實(shí)際10人；聘用人員為檢察院聘任書記員、聘用制司法警察等17人。

　　離退休人員41人，其中：離休1人，退休40人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算6701.41萬元，比2016年4243.67萬元增加2457.74萬元，增長57.91%。其中：財(cái)政撥款6701.41萬元比2016年4243.67萬元增加2457.74萬元。

　　1、基本支出預(yù)算5864.36萬元，占總支出預(yù)算87.51%，比2016年3281.01萬元增加2583.35萬元，增長78.74%。主要原因1、由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。2、根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算837.04萬元，比2016年962.66萬元減少125.62萬元，減少13.05%，原因?yàn)槿袡z察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市石景山區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支只包括本單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84.2萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少10.8萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)79.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)79.2萬元，其中：公務(wù)用車加油41.98萬元，公務(wù)用車維修13.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.46萬元，其他10.3萬元。比2016預(yù)算數(shù)95萬元減少9.1萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車運(yùn)維費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。我單位車輛數(shù)較上年減少14輛，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額283.776416萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算283.776416萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市石景山區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算809.467129萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的42.85%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算81.6224萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的9.75%。詳見附件6。