北京市海淀區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權(quán)犯罪案件的偵查；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見>的通知》(京編委[2002]3號)和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號)，設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)20個處室，分別為審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、知識產(chǎn)權(quán)案件檢察部、科技犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制416人，實際345人；事業(yè)編制21人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)52人。

　　離退休人員78人，其中：離休2人，退休76人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算13129.57萬元，比2016年9065.60萬元增加4063.97萬元，增長44.83%。其中：財政撥款13124.57萬元，比2016年9065.60萬元增加4058.97萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2016年持平；其他資金5萬元，比2016年0萬元增加5萬元。

　　其他資金收入主要是指按照海淀區(qū)財政部門要求本院設(shè)立的往來賬戶、集中匯繳賬戶產(chǎn)生的非財政性利息收入。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算總計13129.57萬元。其中：基本支出預(yù)算10898.88萬元，占總支出預(yù)算83.01%，比2016年7573.42萬元增加3325.46萬元，增長43.91%。主要原因：一是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。項目支出預(yù)算2230.69萬元，比2016年1492.18萬元增加738.51萬元，增長49.49%，主要原因是全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、信息化運維費、檢察工作經(jīng)費等。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市海淀區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算333.84萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加189.74萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)10萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因：市級財物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)323.84萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)190.84萬元，比2016年增加190.84萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)133萬元，其中：公務(wù)用車加油69.96萬元，公務(wù)用車維修22.44萬元，公務(wù)用車保險22.44萬元，其他18.16萬元。比2016預(yù)算數(shù)144.1萬元減少11.1萬元，主要原因：根據(jù)辦案需要具體調(diào)配減少車輛使用，同時更新老舊車輛之后，車輛維護(hù)成本降低。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額1119.050949萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算635.275949萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算483.775萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門北京市海淀區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1749.044038萬元。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目15個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算498.169772萬元，占全部項目支出預(yù)算的22.33%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。