北京鐵路運(yùn)輸檢察院2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
　　北京鐵路運(yùn)輸檢察院主要任務(wù)是：按照最高人民檢察院、北京市人民檢察院工作部署，依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
　　部門職責(zé)是：批捕公訴部：審查決定是否批準(zhǔn)逮捕，審查決定是否批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限；審查決定是否追捕；對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件，決定是否提起公訴，出庭支持公訴；依法適時(shí)介入，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)偵查取證；審查決定是否提請(qǐng)刑事抗訴；審查決定是否追訴。刑事訴訟監(jiān)督部：負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的刑事案件進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)刑事審判活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，包括不服法院生效刑事判決、裁定的申訴職能；對(duì)刑事執(zhí)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；法律規(guī)定的其他刑事訴訟監(jiān)督工作，保留駐所檢察室。職務(wù)犯罪檢察部：負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)察委員會(huì)移送的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行立案審查、提請(qǐng)逮捕、補(bǔ)充偵查、審查起訴和出庭支持公訴。民事和行政檢察部：負(fù)責(zé)民事和行政檢察工作。檢察管理監(jiān)督部：控告申訴檢察、國(guó)家賠償案件辦理、案件管理、檢察委員會(huì)日常工作；負(fù)責(zé)檢察技術(shù)、司法警察等工作。行政事務(wù)管理局：負(fù)責(zé)政工黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、行政管理、后勤管理、調(diào)研宣傳等各類綜合管理、服務(wù)保障等工作。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　本單位部門機(jī)構(gòu)為：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、行政事務(wù)管理局。
　　（三）單位性質(zhì)
　　本單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況
　　北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門行政編制64人，實(shí)際在職人員54人。聘用制人員13人，其中：聘任書(shū)記員2人，聘用制司法警察4人，其他聘用人員臨時(shí)工7人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
　　二、2017年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
　　2017年收入預(yù)算2220.347637萬(wàn)元，比2016年1722.205082萬(wàn)元增加498.142555萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.92%。其中：財(cái)政撥款2132.860337萬(wàn)元,比2016年1722.105082萬(wàn)元增加410.755255萬(wàn)元，與2016年增長(zhǎng)23.85%。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金是87.387300萬(wàn)元,比2016年0萬(wàn)元增加87.387300萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2016年及以前年度職業(yè)年金。2017年其他收入0.1萬(wàn)元，與2016年其他收入0.1萬(wàn)元持平。
　　（二）支出預(yù)算說(shuō)明
　　2017年支出預(yù)算總計(jì)2220.347637萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算1784.563993萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.37%，比2016年1343.797082萬(wàn)元增加440.766911萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%。本單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，因此2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算435.783644萬(wàn)元，比2016年378.408000萬(wàn)元增加57.375644萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.16%。項(xiàng)目支出預(yù)算增加，主要原因是：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。
　　三、主要支出情況
　　2017年主要預(yù)算支出是：保障我院批捕公訴部、刑事訴訟監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、行政事務(wù)管理局工作順利開(kāi)展。緊緊圍繞全市檢察工作的總體要求和分院工作部署，結(jié)合本院工作實(shí)際，以深化員額制改革和鐵檢跨行政區(qū)劃改革為動(dòng)力，加快以司法責(zé)任制為核心的配套改革步伐，深化跨行政區(qū)劃?rùn)z察院改革試點(diǎn)，協(xié)同推進(jìn)其他改革任務(wù)落實(shí)，積極配合國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)，促進(jìn)反腐敗工作深入開(kāi)展，深入推進(jìn)提起公益訴訟改革，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，堅(jiān)決維護(hù)首都鐵路社會(huì)和諧穩(wěn)定，提高預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)防能力，積極參與社會(huì)治安綜合治理創(chuàng)新，強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督，強(qiáng)化民事行政與知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)向正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展，加強(qiáng)“智慧檢務(wù)”建設(shè)，推動(dòng)基層院基礎(chǔ)建設(shè)，切實(shí)履行各項(xiàng)檢察職能，努力完成好各項(xiàng)檢察工作。
　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為1個(gè)單位，所屬本單位范圍。
　?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111.415644萬(wàn)元，比2016年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)34.386200萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算增加77.029444萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本單位財(cái)政撥款沒(méi)有安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.040000萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1.386200萬(wàn)元，減少0.346200萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。本單位公務(wù)招待費(fèi)基本用于兄弟院之間工作性交流及協(xié)查辦理各類案件的公務(wù)支出。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)110.375644萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)77.375644萬(wàn)元，比2016年增加77.375644萬(wàn)元，主要原因是：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)33.000000萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油17.490000萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.610000萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.610000萬(wàn)元，其他4.290000萬(wàn)元。與2016預(yù)算數(shù)33.000000萬(wàn)元持平。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2017年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額69.008000萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算69.008000萬(wàn)元。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2017年北京鐵路運(yùn)輸檢察院部門北京鐵路運(yùn)輸檢察院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算204.890545萬(wàn)元。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2017年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算36.208000萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的8.31%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。