北京西站地區(qū)管理委員會2017年預(yù)算說明
一、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)【2008】16號），設(shè)立北京西站地區(qū)管理委員會，是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合治理處（610辦公室）、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處（社會工作處）、政策法規(guī)處、應(yīng)急工作處、財務(wù)處（審計處）、人事處（退休干部處）等九個職能處室和機(jī)關(guān)黨委、工會及市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組、監(jiān)察處。另設(shè)有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心（北京西站地區(qū)新聞宣傳中心）和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等四個直屬二級單位。
主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運、暑運及節(jié)假日高峰期的客運工作。4、負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5、負(fù)責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京西站地區(qū)管理委員會部門行政編制163人，實有155人；事業(yè)編制37人，實有31人；離退休人員27人，其中：退休27人。
?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、全面實施各項機(jī)制規(guī)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)地區(qū)綜合統(tǒng)籌和社會治理。
2、堅持以加強(qiáng)安全防控為重點，全力維護(hù)地區(qū)公共安全和社會穩(wěn)定。
3、堅持以綜合整治重點打擊為常態(tài)，實現(xiàn)地區(qū)各類秩序明顯好轉(zhuǎn)。
4、堅持以整潔優(yōu)美舒適便捷為標(biāo)準(zhǔn)，大力加強(qiáng)和推進(jìn)地區(qū)整體環(huán)境建設(shè)
5、堅持以加強(qiáng)地區(qū)社會建設(shè)為依托，全面提升地區(qū)綜合服務(wù)保障水平
6、堅持以落實主體責(zé)任和監(jiān)督檢查責(zé)任為保證，帶動和促進(jìn)地區(qū)各項工作有效落實。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算24563.99萬元，比2016年23231.45萬元增加1332.54萬元，增長5.74%。其中：財政撥款19994.31萬元，比2016年17479.24萬元增加2515.07萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2276.70萬元，比2016年4102.22萬元減少1825.52萬元，降低44.50%；其他資金2292.98萬元，比2016年1650萬元增加642.98萬元，增長38.97%，增加原因主要是出站系統(tǒng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收入預(yù)計增加。
三、支出預(yù)算說明
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算5694.43萬元，占總支出預(yù)算23.18%，比2016年4140.98萬元增加1553.45萬元，增長37.51%。主要增長原因一是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費有所增加；二是實有在職人數(shù)增加。
（二）項目支出預(yù)算18869.56萬元，比2016年19090.47萬元減少220.91萬元，降低1.16%。部門預(yù)算項目主要為出站系統(tǒng)運行經(jīng)費、北廣場下沉廣場運行經(jīng)費、地區(qū)公共區(qū)域清掃保潔與公廁維護(hù)及地區(qū)綜合管理業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
?。ㄈ┥侠U上級支出0萬元。
?。ㄋ模┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
?。ㄎ澹Ω綄賳挝谎a(bǔ)助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費的單位范圍
北京西站地區(qū)管理委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京西站地區(qū)管理委員會本級及北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會信息中心（北京西站地區(qū)新聞宣傳中心）和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等五個單位。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.62萬元，比2016年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算69.82萬元減少18.20萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2017年預(yù)算數(shù)18.97萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。 主要用于考察國外大型交通樞紐地區(qū)的城市規(guī)劃、交通組織等。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.35萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待外省市火車站地區(qū)管理單位來京經(jīng)驗交流、調(diào)研等。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)32.30萬元，其中：本單位2017年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置預(yù)算，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)32.30萬元，其中：公務(wù)用車加油17.12萬元，公務(wù)用車維修5.49萬元，公務(wù)用車保險5.49萬元，其他4.20萬元。比2016預(yù)算數(shù)50.50萬元減少18.20萬元，主要原因：按照公車改革要求，車改后保留車輛數(shù)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┎块T政府采購預(yù)算說明
2017年北京西站地區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額2556.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算800萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1756.56萬元。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年北京西站地區(qū)管理委員會部門北京西站地區(qū)管理委員會本級、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局等2家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算694.19萬元。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?。ㄈ╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目29個的31.03%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算13467.43萬元，占全部項目支出預(yù)算的71.37%。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。