北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的批復(fù)》(中央編辦復(fù)字〔2014〕l2號(hào))和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號(hào))，設(shè)立北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局(簡(jiǎn)稱世園局)。根據(jù)市編辦批復(fù)，世園局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)(審計(jì))部、總體規(guī)劃部、宣傳策劃部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、法律事務(wù)部、工程部、人力資源部、綜合計(jì)劃部、園藝部、招展部。根據(jù)市委組織部批復(fù)成立了機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委。

　　世園局主要部門(mén)職責(zé)是根據(jù)執(zhí)委會(huì)和市政府授權(quán)，承擔(dān)2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱世園會(huì))籌備和舉辦過(guò)程中的日常工作。具體負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)法律事務(wù)；組織研究世園會(huì)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響等問(wèn)題，提出政策性建議；負(fù)責(zé)世園會(huì)園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動(dòng)工作；組織開(kāi)展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負(fù)責(zé)世園會(huì)相關(guān)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)與國(guó)際展覽局、國(guó)際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)及世園會(huì)組織委員會(huì)聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會(huì)執(zhí)委會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作組、延慶區(qū)籌備領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；督促落實(shí)組委會(huì)議定事項(xiàng)，承擔(dān)執(zhí)委會(huì)日常工作。

　　世園局是2019年中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)執(zhí)行委員會(huì)(簡(jiǎn)稱執(zhí)委會(huì))的辦事機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立事業(yè)法人(臨時(shí)機(jī)構(gòu))。事業(yè)編制80人左右，目前實(shí)有人數(shù)74人，全部為借調(diào)人員，其工資福利等人員經(jīng)費(fèi)支出全部由原單位解決。

　　世園會(huì)年度工作計(jì)劃及項(xiàng)目工程進(jìn)度不同，預(yù)算資金年度間差異較大，年度收支預(yù)算無(wú)均衡可比性。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算98173.11萬(wàn)元，比2016年14983.63萬(wàn)元增加83189.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)555.20%。其中：財(cái)政撥款48192.31萬(wàn)元，比2016年10864.56萬(wàn)元增加37327.74萬(wàn)元；其他資金49980.81萬(wàn)元，比2016年4119.07萬(wàn)元增加45861.74萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　基本支出預(yù)算119.57萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.12%，比2016年208.97萬(wàn)元減少89.40萬(wàn)元，下降42.78%，下降原因：2016年基本支出中包含了2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2017年全部為當(dāng)年預(yù)算資金并壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算98053.55萬(wàn)元，比2016年14774.66萬(wàn)元增加83278.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)563.66%，增加原因：2017年使用了上年基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金49927.63萬(wàn)元，同時(shí)，2017年新增了園區(qū)建設(shè)基建資金撥款40000.00萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為北京世園會(huì)公共綠化景觀一期工程及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施基本建設(shè)項(xiàng)目以及園藝展陳展示、國(guó)內(nèi)外招商招展、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、世園會(huì)宣傳策劃、園區(qū)總體規(guī)劃、相關(guān)法律服務(wù)及辦公用房租賃等服務(wù)保障性經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅包括本級(jí)一個(gè)單位，無(wú)下屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算344.04萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少85.35萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)342.58萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：參加國(guó)際展覽局和國(guó)際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì)會(huì)議，陳述匯報(bào)北京世園會(huì)進(jìn)展情況和相關(guān)法律文件完成情況；為實(shí)現(xiàn)“不少于100個(gè)官方參展者”參加北京世園會(huì)的招展目標(biāo)，根據(jù)組委會(huì)、執(zhí)委會(huì)工作安排，對(duì)一些重點(diǎn)國(guó)家開(kāi)展招展游說(shuō)和技術(shù)磋商等工作。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)1.81萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元。主要原因：節(jié)約辦會(huì)，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與世園會(huì)籌辦工作有關(guān)的考察學(xué)習(xí)等公務(wù)活動(dòng)接待支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元減少85萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)財(cái)政部印發(fā)《2017年政府收支分類(lèi)科目》的通知，調(diào)整完善了相關(guān)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京世界園藝博覽會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局政府采購(gòu)預(yù)算總額4098.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4083.16萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)的31.37%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5220.87萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的64.67%(詳見(jiàn)附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。