北京市昌平區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┍静块T職責(zé)
　　北京市昌平區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定，主要負(fù)責(zé)審理執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)刑事和民事的第一審案件。人民法院的任務(wù)是審判刑事案件和民事案件，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家利益。
　?。ǘ﹩挝恍再|(zhì)
　　北京市昌平區(qū)人民法院屬于行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬于市級(jí)決算單位。
　?。ㄈC(jī)構(gòu)設(shè)置
　　我院共有35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制，現(xiàn)已成立31個(gè)，分別是：立案庭、刑事審判一庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭 、民事審判四庭、速裁審判庭、未成年審判庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、法警大隊(duì)、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、訴訟服務(wù)辦公室、審判管理辦公室、信訪辦公室、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龍觀人民法庭、小湯山人民法庭、東小口人民法庭、監(jiān)察室、研究室、辦公室、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、技術(shù)科、檔案科、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
　　另，還有北七家法庭、刑事審判二庭、新聞辦和裝財(cái)科未成立。
　?。ㄋ模┤藛T情況
　　北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制292人，實(shí)際276人；事業(yè)編制21人，實(shí)際19人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）191人。
　　離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
　　二、2017收入及支出總體情況
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2017年收入預(yù)算15190.25萬(wàn)元，比2016年13922.97萬(wàn)元增加1267.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。其中：財(cái)政撥款15189.77萬(wàn)元,比2016年13922.97萬(wàn)元增加1266.8萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2016年持平；其他資金0.48萬(wàn)元,比2016年0萬(wàn)元增加0.48萬(wàn)元。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明 
　　基本支出預(yù)算12639.2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.21%，比2016年9346.17萬(wàn)元增加3293.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.23%，主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)務(wù)市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算2551.05萬(wàn)元，比2016年4576.80萬(wàn)元減少2025.74萬(wàn)元，減少44.26%，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
　　三、主要支出情況
　　我院預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于：法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)。
　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
　?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
　　2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算156.5萬(wàn)元，比2016年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少39.67萬(wàn)元。其中：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)主要用于根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)148.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)148.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油78.71萬(wàn)元，公務(wù)用車維修25.25萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.25萬(wàn)元，其他19.31萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)188.8萬(wàn)元減少40.3萬(wàn)元，主要原因：全市法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
　　五、其他情況說明
　　（一）部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
　　2017年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額700.49532萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算700.49532萬(wàn)元。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　 2017年北京市昌平區(qū)人民法院部門北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2053.233738萬(wàn)元。 
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算542.32萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的21.26%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
　　2017年北京市昌平區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)5065萬(wàn)元。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。