北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院屬基層國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。其主要職責(zé)是：

　　1、依照法律規(guī)定，審判轄區(qū)內(nèi)由區(qū)法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　2、受理和審理各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。

　　3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　4、針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。

　　5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　6、負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。

　　7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。

　　8、承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　全院設(shè)有民事審判庭、刑事審判庭、執(zhí)行庭等審判執(zhí)行庭室和辦公室、政治處等行政管理部門。

　?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為機(jī)關(guān)單位。

　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門行政編制458人，實(shí)際413人；事業(yè)編制23人，實(shí)際23人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、聘用制司法輔助人員）182人。

　　離退休人員89人，其中：離休5人，退休84人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算21225.285856萬(wàn)元，比2016年12735.176600萬(wàn)元增加8490.109256萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%。其中：財(cái)政撥款21225.285856萬(wàn)元比2016年12735.176600萬(wàn)元增加8490.109256萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金0萬(wàn)元，與2016年持平。2017年本年支出預(yù)算合計(jì)21225.285856萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算17816.525740萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算3408.760116萬(wàn)元。其中：

　　1、基本支出預(yù)算17816.525740萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.94%，比2016年8439.862900萬(wàn)元增加9376.662840萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.10%，增長(zhǎng)原因一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算3408.760116萬(wàn)元，比2016年4295.313700萬(wàn)元減少886.553584萬(wàn)元，減少20.64%，減少原因主要是根據(jù)全市司法體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

　　三、主要支出情況

　　2017年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院主要資金支出方向?yàn)榉ㄔ恨k案業(yè)務(wù)、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，開支單位為本單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算333.320116萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加174.041216萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.000000萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.680000萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。主要用于按規(guī)定開支的部門接待費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)323.320116萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)148.320116萬(wàn)元，比2016增加148.320116萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)175.000000萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油77.944000萬(wàn)元，公務(wù)用車維修31.416000萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)31.416000萬(wàn)元，其他34.224000萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)145.600000萬(wàn)元增加29.400000萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公務(wù)運(yùn)維費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1081.430356萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算218.320116萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算863.110240萬(wàn)元。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2781.988640萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算659.640000萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的19.35%。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)9468.454261萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。