北京市延慶區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對(duì)區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。對(duì)刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。依法對(duì)貪污賄賂犯罪，國(guó)家工作人員瀆職犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪進(jìn)行偵查。對(duì)本級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法提起抗訴；受理公民控告、申訴、檢舉和對(duì)貪污、賄賂犯罪的舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)；依法開(kāi)展職務(wù)犯罪預(yù)防工作研究并提出防范對(duì)策等工作職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)：1、審查逮捕部；2、公訴部；3、未成年人案件檢察部；4、職務(wù)犯罪偵查局；5、偵查監(jiān)督部；6、審判監(jiān)督部；7、刑事執(zhí)行檢察部；8、民事和行政檢察部；9、檢察管理監(jiān)督部；10、政治處；11、紀(jì)檢組監(jiān)察處；12、檢察技術(shù)部；13、法警大隊(duì)；14、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市延慶區(qū)人民檢察院為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院，實(shí)有在職人數(shù)為102人；聘用人員11人。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算4197.085530萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算4196.085530萬(wàn)元；其他資金1萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算比2016年收入預(yù)算2918.4580萬(wàn)元增長(zhǎng)1278.627530萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出預(yù)算4197.085530萬(wàn)元比2016年支出預(yù)算2918.458000萬(wàn)元增加1278.627530萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.81%。其中：2017年基本支出3480.768530萬(wàn)元比2016年基本支出1721.4580萬(wàn)元，增長(zhǎng)1759.31053萬(wàn)元，增長(zhǎng)率102.20%。主要增長(zhǎng)原因：1、落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。2、根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算716.317萬(wàn)元比2016年項(xiàng)目支出預(yù)算1197萬(wàn)元，減少480.683萬(wàn)元，減少40.16%。減少原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況說(shuō)明
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)樾姓\(yùn)行安檢工作經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)辦公樓征地費(fèi)；查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪及其他檢察支出警示教育基地場(chǎng)地租金、信息化運(yùn)維費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出范圍，只是北京市延慶區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)單位使用。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算77.6萬(wàn)元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加22.92萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。本單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0.55萬(wàn)元，增加4.45萬(wàn)元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。主要用于按規(guī)定支出的公務(wù)接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)72.6萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)72.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油38.478萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.342萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.342萬(wàn)元，其他9.438萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)54.13萬(wàn)元增加18.47萬(wàn)元。主要原因：司法體制改革后，市級(jí)統(tǒng)管后公務(wù)用車按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額250.44456萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算250.44456萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級(jí))1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算729.142367萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算47.18萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的6.59%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況的說(shuō)明
北京市延慶區(qū)人民檢察院沒(méi)有行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
北京市延慶區(qū)人民檢察院2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。