北京市密云區(qū)人民檢察院2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(三)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)貪污受賄和瀆職、侵權(quán)犯罪案件的偵查；(五)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(六)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(七)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(八)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(九)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(十)負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(十一)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第九次全體會(huì)議審議通過的《關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(試行)》，內(nèi)設(shè)14個(gè)部門，分別是檢察管理監(jiān)督部、偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪偵查局、審查逮捕部、刑事執(zhí)行檢察部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、民事和行政檢察部、未成年人案件檢察部、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、監(jiān)察室、政治處、行政事務(wù)管理局。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市密云區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市密云區(qū)人民檢察院部門行政編制141人，實(shí)際134人；事業(yè)編制11人，實(shí)際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)21人。離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算6836.198396萬元，比2016年2089.45萬元增長4746.748396萬元。其中：財(cái)政撥款6836.148396萬元，比2016年2089.45萬元增加4746.698396萬元；其他收入0.05萬元，比2016年0萬元增加0.05萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算5713.345996萬元，占總支出預(yù)算83.57%，比2016年1999.45萬元增加3713.895996萬元。增長原因是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級統(tǒng)管后，經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)較以前年度有所提高。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1122.8524萬元，比2016年90萬元增加1032.8524萬元。變動(dòng)原因是根據(jù)全市司法體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市密云區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算110.3624萬元，比2016年64.25萬元“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加46.1124萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年預(yù)算0萬元持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因：增長原因是司法體制改革后，經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)較以前年度有所提高。公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位接待費(fèi)用。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)105.3624萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)16.2624萬元，比2016預(yù)算數(shù)0萬元增加16.2624萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)89.1萬元，其中：公務(wù)用車加油47.223萬元，公務(wù)用車維修15.147萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.147萬元，其他11.583萬元。比2016預(yù)算數(shù)64.25萬元增加41.1124萬元，增長原因是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級統(tǒng)管后，經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)較以前年度有所提高。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市密云區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額252.983387萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.2624萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算236.720987萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市密云區(qū)人民檢察院部門北京市密云區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算799.174796萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的37.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算567.59萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50.54%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。