北京市人民檢察院第二分院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民檢察院第二分院隸屬于北京市人民檢察院，并依據(jù)北京市人民檢察院的授權(quán)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)北京市東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)人民檢察院的辦案指導(dǎo)工作。

　　作為國家法律監(jiān)督機關(guān)，市檢二分院依法對轄區(qū)內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害國家安全的犯罪案件、恐怖活動等案件行使審查逮捕和公訴權(quán)；依法對公安機關(guān)、國家安全機關(guān)的偵查活動，人民法院的審判活動以及公安機關(guān)、國家安全機關(guān)看守所的執(zhí)法活動是否合法進行監(jiān)督。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置

　　北京市人民檢察院第二分院下設(shè)辦公室、政治部干部處、政治部組織宣傳處、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)、偵查監(jiān)督部、審查逮捕部、公訴部、金融犯罪檢察部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、反貪污賄賂局一部、反貪污賄賂局二部、反貪污賄賂局三部、反瀆職侵權(quán)局、檢察技術(shù)部、法警支隊、行政事務(wù)管理局、未成年人案件檢察部、行政檢察部共21個職能部門。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市人民檢察院第二分院部門行政編制275人，實際253人；事業(yè)編制20人，實際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)50人。離退休人員110人，其中：離休0人，退休110人。

　　二、2017年收入及支出總體情況說明

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算總計11069.644364萬元。其中：財政撥款10797.139615萬元，其他收入1萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金271.504749萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算總計11069.644364萬元。其中：基本支出預(yù)算9901.300856萬元，項目支出預(yù)算1168.343508萬元。

　　2017年收支預(yù)算總計11069.644364萬元，比2016年收支預(yù)算總計8820.031722萬元增加2249.612642萬元，增長25.51%。增長原因：一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是結(jié)轉(zhuǎn)了2016年尚未支付的職業(yè)年金。

　　三、主要支出情況

　　2017年項目支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民檢察院第二分院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位即本級1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算113.6萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算124.1531萬元減少10.5531萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)均為0萬元。原因為全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)3.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)4.0531萬元減少0.4531萬元。減少原因為根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)110萬元，其中，公務(wù)用車購置費為0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)110萬元，其中：公務(wù)用車加油40.205萬元，公務(wù)用車維修25.245萬元，公務(wù)用車保險25.245萬元，其他19.305萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)120.1萬元減少10.1萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約以及公務(wù)用車改革要求，減少公車數(shù)量，從而減少公務(wù)用車運行維護費支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民檢察院第二分院部門政府采購預(yù)算總額589.806731萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算589.806731萬元。　

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1672.056461萬元。機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算99.748萬元，占全部項目支出預(yù)算的8.54%。詳見項目支出績效目標表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。