北京市順義區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位設(shè)有：立案、行政、知產(chǎn)、審監(jiān)、民庭、刑庭、未審、執(zhí)行庭等

　　(三)單位性質(zhì)

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市順義區(qū)人民法院部門(mén)行政編制292人，實(shí)際257人；事業(yè)編制15人，實(shí)際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)155人。

　　離退休人員73人，其中：離休3人，退休70人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入總體情況

　　2017年度全年收入總計(jì)14216.280821萬(wàn)元，比2016年8239.906294萬(wàn)元增加了5976.374527萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.5%。其中：一般財(cái)政撥款收入14215.280821萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款8239.906294萬(wàn)元增加了5975.374527萬(wàn)元；其他撥款收入1萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元增加了1萬(wàn)元。

　　(二)支出總體情況

　　1、基本支出預(yù)算11211.735111萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.87%，比2016年5755.51萬(wàn)元增加5456.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.8%，主要原因：一是由于我單位落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算3003.54571萬(wàn)元，占總支出預(yù)算21.12%，比2016年2484.4萬(wàn)元增加519.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.90%，主要原因：全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算，主要的支出方向?yàn)榘讣徟泻汀皟赏ァ苯ㄔO(shè)方面，主要用于滿足信息化不斷增長(zhǎng)的需求，為審判工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)審判機(jī)關(guān)與社會(huì)各界的溝通與交流，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)司法體制改革。改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市順義區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支范圍包括本院、執(zhí)行局以及4個(gè)派出法庭。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算323.335710萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加143.33571萬(wàn)元。其中：

　　1、2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016年6.04萬(wàn)元減少6.04萬(wàn)元。主要原因是本單位2017年的出國(guó)經(jīng)費(fèi)安排在北京市高級(jí)人民法院統(tǒng)一規(guī)劃。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加了8萬(wàn)元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。該項(xiàng)費(fèi)用主要用于各省市對(duì)口單位的交流和考察。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)315.33571萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)170.135710萬(wàn)元，比2016年增加170.135710萬(wàn)元，主要原因是，對(duì)國(guó)I國(guó)II老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行部分更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)145.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油76.956萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24.684萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)24.684萬(wàn)元，其他18.876萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)180萬(wàn)元減少34.8萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)公務(wù)用車(chē)改革后核定的車(chē)輛數(shù)減少，對(duì)應(yīng)公車(chē)運(yùn)維費(fèi)用降低。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市順義區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額973.72779萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算170.13571萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算803.59208萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年北京市順義區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2008.543558萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算611.45萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的20.36%。

　　(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市順義區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1600萬(wàn)元。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。