北京市石景山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)職責(zé)
依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類(lèi)事業(yè)單位。其中審判業(yè)務(wù)部門(mén)包括執(zhí)行局、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、五里坨、小額速裁庭、未審?fù)?、行政庭、立案庭、審監(jiān)庭，綜合職能部門(mén)包括政治處、辦公室、研究室、紀(jì)檢組、審管辦、訴服辦、信訪辦、法警隊(duì)、后勤、技術(shù)室。
(三)單位性質(zhì)
北京市石景山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，(行政單位)在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市石景山區(qū)人民法院部門(mén)行政編制187人，實(shí)際183人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)109人。
離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預(yù)算10230.01萬(wàn)元，比2016年6252.40萬(wàn)元增加3977.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.6%。其中：財(cái)政撥款10229.56萬(wàn)元，比2016年6252.40萬(wàn)元增加3977.16萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金0.45萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元增加0.45萬(wàn)元，其他資金收入主要為非財(cái)政性利息收入。
(二)支出總體情況
1、基本支出預(yù)算7888.45萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.11%，比2016年4378.24萬(wàn)元增加3510.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.17%。主要原因一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2341.56萬(wàn)元，比2016年1874.16萬(wàn)元增加467.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.93%，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、法院專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租賃業(yè)務(wù)、安檢工作、審判工作、輿情監(jiān)測(cè)工作、知網(wǎng)服務(wù)工作、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作、審判法庭維修維護(hù)工作等主要審判工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括石景山法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算230.71萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加118.21萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加8萬(wàn)元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來(lái)訪等公務(wù)接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)222.71萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)103.71萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加103.71萬(wàn)元，主要原因：是對(duì)國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)119萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油59.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修19.07萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19.07萬(wàn)元，其他21.39萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)112.5萬(wàn)元增加6.5萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車(chē)運(yùn)維費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市石景山區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額930.399653萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算103.710152萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算826.689501萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市石景山區(qū)人民法院部門(mén)北京市石景山區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1312.900914萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算818.24萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.94%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市石景山區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。