北京市第四中級人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和北京市信息公開相關(guān)文件規(guī)定，貫徹落實部門預(yù)算公開工作，促進(jìn)依法理財、民主理財，現(xiàn)將北京市第四中級人民法院2017年度部門預(yù)算及相關(guān)情況予以公開。

　　一、部門基本情況

　　北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級法院。

　　北京市第四中級人民法院案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)縣人民政府為被告的行政案件；按照級別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險糾紛案件、涉外及涉港澳臺的商事案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護案件、重大食品藥品安全案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件；北京鐵路運輸中級法院原管轄的刑事、民事案件。

　　北京市第四中級人民法院依托北京鐵路運輸中級法院成立，并保留了北京鐵路運輸中級法院的名稱和規(guī)格，單位性質(zhì)為國家審判機關(guān)。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會批復(fù)(京編委〔2015〕40號)，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、司法服務(wù)辦公室、司法警察支隊、執(zhí)行局、綜合行政辦公室和監(jiān)察室等10個機構(gòu)和機關(guān)黨委。

　　北京市第四中級人民法院行政編制140人，實有人數(shù)79人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)71人；離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算8724.569667萬元，其中：財政撥款8594.755352萬元，財政統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)資金129.814315萬元。

　　2017年支出預(yù)算總計8724.569667萬元，其中基本支出預(yù)算4168.715056萬元，項目支出預(yù)算4555.854611萬元。

　　2016年收入及支出預(yù)算均為5944.205315萬元，2017年收入及支出預(yù)算同比2016年收入及支出預(yù)算增加2780.364352萬元，增長46.77%。增長原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策；二是由于2016年新入編人員增加引起人員工資以及根據(jù)人員測算的其他相關(guān)基本支出的增加；三是由于2016年我院案件增幅翻倍，為解決現(xiàn)有法庭數(shù)量無法滿足辦案需求的問題，擴租東側(cè)審判區(qū)后產(chǎn)生的租金及信息化建設(shè)費用。

　　三、主要支出情況

　　項目支出方向：全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費預(yù)算。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市第四中級人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費，開支單位為本級。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算116.031016萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加19.80萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平(全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在北京市高級人民法院)。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)10.431016萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于按照《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》進(jìn)行的公務(wù)活動的開支。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)105.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)105.60萬元，其中：公務(wù)用車加油55.968萬元，公務(wù)用車維修17.952萬元，公務(wù)用車保險17.952萬元，其他13.728萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)85.80萬元增長19.80萬元。主要原因：根據(jù)公車改革要求，重新核定車輛編制數(shù)后，按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市第四中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額為536.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算536.72萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市第四中級人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1258.002751萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目12個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算520.52萬元，占全部項目支出預(yù)算的11.43%。

　　(四)重點行政事業(yè)性收費事項情況說明

　　2017年北京市第四中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市第四中級人民法院，收費部門為北京市第四中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計7500萬元。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。