北京市高級人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和北京市信息公開相關(guān)文件規(guī)定，貫徹落實(shí)部門預(yù)算公開工作，促進(jìn)依法理財(cái)、民主理財(cái)，現(xiàn)將北京市高級人民法院2017年度部門預(yù)算及相關(guān)情況予以公開。
一、部門基本情況
1.單位情況
北京市高級人民法院2017年度部門預(yù)算由市高級人民法院本級預(yù)算組成，單位性質(zhì)為行政單位。根據(jù)中央及北京市委市政府關(guān)于司法改革財(cái)物統(tǒng)一管理工作要求，自2017年起，北京市高級人民法院本級將作為一級預(yù)算單位獨(dú)立向北京市財(cái)政局申報(bào)預(yù)算。
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
根據(jù)中共北京市委辦公廳及北京市機(jī)構(gòu)編制管理部門批復(fù)，北京市高級人民法院內(nèi)設(shè)立案庭、申訴審查庭、刑事審判庭、未審?fù)ァ⒚袷聦徟型?、行政庭、訴服辦、審監(jiān)庭、研究室、審判管理辦公室、新聞宣傳辦公室、法警總隊(duì)、執(zhí)行局、監(jiān)察室、辦公室、行裝處等職能部門和政治部。
2.人員情況
北京市高級人民法院行政編制486人，實(shí)際417人；事業(yè)編制75人，實(shí)際41人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、臨時(shí)工)221人。
離退休人員343人，其中：離休46人，退休297人。
二、2017年收入及支出總體情況
1.收入預(yù)算說明
2017年部門預(yù)算收入總計(jì)33610.683017萬元，比2016年27617.431761萬元增加5993.251256萬元，增長21.70%。其中：財(cái)政撥款31688.784989萬元比2016年26190.651829萬元增加5498.13316萬元；其他收入926萬元，與2016年持平，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金995.898028萬元比2016年500.779932萬元增加495.118096萬元。
2.支出預(yù)算說明
2017年部門預(yù)算支出總計(jì)33610.683017萬元，比2016年27617.431761萬元增加5993.251256萬元，增長21.70%。其中：基本支出預(yù)算19506.857889萬元，比2016年14882.933529萬元增加4623.92436萬元，增長31.07%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算14103.825128萬元，比2016年12734.498232萬元，增加1369.326896萬元，增長10.75%，主要原因：根據(jù)最高法院及北京法院信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合司法體制改革總體部署及北京法院改革工作落實(shí)保障需求，新增北京法院網(wǎng)及相關(guān)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2017年，北京市高級人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判工作經(jīng)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。通過深入貫徹黨的十八大，十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，充分發(fā)揮審判職能作用，維護(hù)國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為首都營造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公正規(guī)范的法治環(huán)境。全面深化落實(shí)司法體制改革，深入推進(jìn)全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理體制改革。認(rèn)真落實(shí)《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，進(jìn)一步完善北京法院審判信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面推進(jìn)司法公開，始終堅(jiān)持司法為民公正司法工作主線，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市高級人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市高級人民法院本級1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算777.057522萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少925.350784萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)400.162萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加113.962萬元，主要原因：為落實(shí)司法體制改革全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理的工作要求，全市法院外事活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)由高級法院統(tǒng)一管理，2017年基層法院出國(境)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政上劃113.962萬元全部納入高級法院管理。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際間司法交流，出國(境)培訓(xùn)等方面，增加規(guī)模為2017年從各區(qū)上劃至市級的出國境經(jīng)費(fèi)總規(guī)模。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)33.695522萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少82.312784，主要原因：2016年公務(wù)接待費(fèi)包含二級預(yù)算單位，根據(jù)中央及北京市委市政府關(guān)于司法改革財(cái)物統(tǒng)一管理工作要求，全市法院上劃為市一級預(yù)算單位，北京市第一、第二、第三、第四中級人民法院、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院及北京鐵路運(yùn)輸法院等六家法院預(yù)算經(jīng)費(fèi)由各院單獨(dú)申報(bào)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)343.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)343.2萬元，其中：公務(wù)用車加油147.576萬元，公務(wù)用車維修126.984萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)51.48萬元，其他17.16萬元。比2016預(yù)算數(shù)1300.2萬元減少957萬元，主要原因：2016年公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)包含二級預(yù)算單位，根據(jù)司法體制改革要求，全市法院上劃為市一級預(yù)算單位，北京市第一、第二、第三、第四中級人民法院、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院及北京鐵路運(yùn)輸法院等六家法院預(yù)算經(jīng)費(fèi)由各院單獨(dú)申報(bào)，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市高級人民法院政府采購預(yù)算總額1442.652萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1442.652萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市高級人民法院部門北京市高級人民法院本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3640.391822萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6445.8萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.9%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2017年北京市高級人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市高級人民法院，收費(fèi)部門為北京市高級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)11000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。