北京市平谷區(qū)人民檢察院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市平谷區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán)：
1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
2、對(duì)于直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件，進(jìn)行偵查。
3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。
4、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
5、對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。
6、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
7、對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市平谷區(qū)人民檢察院共有職能部門(mén)14個(gè)，包括：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪偵查局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
人員情況：
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制(含工勤人員)127人，實(shí)際109人；事業(yè)編制10人，實(shí)際10人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察)17人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算5875.389145萬(wàn)元，比2016年預(yù)算2620.739700萬(wàn)元增加3254.649445萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.19%。其中：財(cái)政撥款5875.389145萬(wàn)元， 比2016年預(yù)算2620.739700萬(wàn)元增加3254.649445萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元， 與2016年預(yù)算持平；其他資金0萬(wàn)元， 與2016年預(yù)算0萬(wàn)元持平。
2017年基本支出預(yù)算4862.228382萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.76%，比2016年預(yù)算2370.739700萬(wàn)元增加2491.488682萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.09%。增長(zhǎng)原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障?！?/p>
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算1013.160763萬(wàn)元，比2016年預(yù)算250.000000萬(wàn)元增加763.160763萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.26%。增加的原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級(jí))，北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級(jí))無(wú)下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算180.680763萬(wàn)元，比2016年年初“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.790000萬(wàn)元增加177.890763萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.000000萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加2.210000萬(wàn)元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)175.680763萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)96.480763萬(wàn)元，比2016年增加96.480763萬(wàn)元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)79.200000萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃料41.976000萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修13.464000萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)13.464000萬(wàn)元，其他10.296000萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加79.200000萬(wàn)元。2016年年初因公務(wù)用車(chē)改革尚未完成，年初預(yù)算未安排，政策明確后統(tǒng)一追加此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79.375000萬(wàn)元。剔除此因素，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際減少0.175000萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)改革后我單位公務(wù)車(chē)輛減少，且減少了公務(wù)用車(chē)的使用，同時(shí)，更新國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ車(chē)輛后，車(chē)輛維護(hù)成本降低。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額844.966298萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算576.840763萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算268.125535萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算838.589538萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算501.860000萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.53%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(預(yù)算06表)。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。