北京市朝陽區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán)：

　　1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。

　　2、對于直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實施的犯罪案件，進(jìn)行偵查。

　　3、對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督。

　　4、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監(jiān)督。

　　5、對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)。

　　6、對于人民法院的民事審判活動實行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。

　　7、對于行政訴訟實行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院，無下級單位，職能部門19個，包括：辦公室、政治處、監(jiān)察室、行政事務(wù)管理局、檢察技術(shù)部、檢察管理監(jiān)督部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、公訴部、金融犯罪檢察部、輕罪案件檢察部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、民事檢察部、行政檢察部、法警大隊。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制377人，實際289人；事業(yè)編制23人，實際20人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)70人。離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算13470.04萬元，比2016年7037.99萬元增加6432.05萬元，增長91.39%。其中：財政撥款13470.04萬元。

　　2017年支出預(yù)算為13470.04萬元，比2016年7037.99萬元增加6432.05萬元，增長91.39%。其中：

　　(一)基本支出預(yù)算11489.89萬元，占總支出預(yù)算85.3%，比2016年5179.87萬元增加6310.02萬元，增長121.82%，基本支出增加的主要原因：一是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財務(wù)市級統(tǒng)管后，經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)較以前年度有所提高。

　　(二)項目支出預(yù)算1980.15萬元，比2016年1858.12萬元增加122.03萬元，增長6.57%。項目支出增加的主要原因是：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預(yù)算主要用于履行查辦與預(yù)防職務(wù)犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的范圍

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算223.49萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加74.93萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算0萬元，比2016年預(yù)算減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算10萬元，比2016年預(yù)算減少2.44萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算213.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)97.99萬元，比2016年增加97.99萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算115.5萬元，其中：公務(wù)用車加油61.22萬元，公務(wù)用車維修19.64萬元，公務(wù)用車保險19.64萬元，其他15.02萬元。比2016預(yù)算136.12萬元減少20.62萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額431.326655萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算97.988415萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算333.33824萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2017年北京市朝陽區(qū)人民檢察院的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1527.728744萬元。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目6個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算73.291萬元，占全部項目支出預(yù)算的3.7%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。