北京市人民檢察院第四分院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責(zé)

　　北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：辦理跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動，維護(hù)鐵路運輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財產(chǎn)和運輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時，下轄管理北京、天津、石家莊三個鐵路運輸檢察院。

　　(二)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2014年12月，根據(jù)中央十八屆四中全會關(guān)于設(shè)立跨行政區(qū)劃法院、檢察院的部署，北京市依托“北京市人民檢察院北京鐵路運輸分院”，京編委[2015]41號批復(fù)，成立“北京市人民檢察院第四分院(鐵檢分院)”。內(nèi)部實行大部制、扁平化管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為9個和機(jī)關(guān)黨委：偵查監(jiān)督處、公訴處、民事檢察處、行政和知識產(chǎn)權(quán)檢察處、職務(wù)犯罪偵查和預(yù)防局、訴訟監(jiān)督處、法警支隊、綜合辦公室、監(jiān)察處。

　　(三)本部門單位性質(zhì)

　　北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)本部門人員情況

　　北京市人民檢察院第四分院部門行政編制110人，實際81人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)29人。

　　離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　北京市人民檢察院第四分院部門2017年收入預(yù)算總計5028.15萬元，其中：財政撥款4905.8萬元，其他收入0.2萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金122.15萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　北京市人民檢察院第四分院部門2017年支出預(yù)算總計5028.15萬元。其中：基本支出預(yù)算3299.59萬元，項目支出預(yù)算1728.56萬元。

　　2017年收支預(yù)算總計5028.15萬元，比2016年收支預(yù)算總計2263.2萬元增加2764.95萬元，增長122.17%。增長原因：一是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和實際在職人員增加，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是結(jié)轉(zhuǎn)了2016年尚未支付的職業(yè)年金；三是我院“兩房建設(shè)”在2017年按照計劃入駐新址，增加了開辦費項目預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　北京市人民檢察院第四分院部門預(yù)算項目支出主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民檢察院第四分院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市人民檢察院第四分院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算106.76萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算55.16萬元，增加51.6萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在北京市人民檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)2.36萬元，與2016年預(yù)算數(shù)2.36萬元持平。2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)104.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)54.9萬元，比2016預(yù)算數(shù)增加54.9萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)49.5萬元，其中：公務(wù)用車加油20萬元，公務(wù)用車維修12.5萬元，公務(wù)用車保險9萬元，其他8萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年比2016預(yù)算數(shù)52.8萬元減少3.3萬元。主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，公務(wù)用車運行維護(hù)費按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障，我院車輛按照北京市車改要求車輛數(shù)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民檢察院第四分院部門政府采購預(yù)算總額282.06707萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算59.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算222.16萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市人民檢察院第四分院部門北京市人民檢察院第四分院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算724.88萬元。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明(系統(tǒng)導(dǎo)出后需要部門核對)

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目7個的42.86%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算123.3萬元，占全部項目支出預(yù)算2966.82萬元的4.16%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　北京市人民檢察院第四分院“本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算”。