北京市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民檢察院下轄第一分院、第二分院、第三分院、第四分院(北京鐵路運(yùn)輸分院)、北京鐵路運(yùn)輸檢察院和十六個(gè)區(qū)級檢察院。主要任務(wù)是領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院，依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對市人大及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受市人大及其常委會的監(jiān)督，接受最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作，部署全市檢察工作任務(wù)；對重大刑事案件依法審查批捕，提起公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作；依法對貪污賄賂犯罪，國家工作人員瀆職犯罪，國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪進(jìn)行偵查，對國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行依法決定是否由人民檢察院立案偵查；依法開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作研究并提出防范對策；領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督的工作，對本級人民法院和下級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向市高級人民法院提起抗訴或提請最高人民檢察院向最高人民法院提起抗訴；對全市各級人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院內(nèi)設(shè)23個(gè)部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、國家安全和公共安全檢察部、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、偵查指揮中心(偵查信息中心)、法律政策研究室(檢察委員會辦公室)、檢察聯(lián)絡(luò)部(人民監(jiān)督員辦公室)、辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會)、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)、新聞辦公室、檢察技術(shù)部、法警總隊(duì)、行政事務(wù)管理局。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市人民檢察院部門行政編制數(shù)470人，實(shí)有在職人員438人；事業(yè)編制數(shù)94人；聘用人員(檢察院聘用制司法輔助人員、臨時(shí)工等)實(shí)有人數(shù)113人。
離退休人員275人，其中：離休24人，退休251人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2017年收入預(yù)算總計(jì)29780.70萬元，比2016年22649.15萬元增加7131.55萬元。其中：財(cái)政撥款27530.81萬元，比2016年20415.58萬元增加7115.23萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1579.89萬元，比2016年1563.57萬元增加16.32萬元；其他收入670.00萬元，與2016年持平。
(二)支出預(yù)算情況
2017年支出預(yù)算總計(jì)29780.70萬元，比2016年22649.15萬元增加7131.55萬元。其中：基本支出預(yù)算18209.36萬元，比2016年13984.13萬元增加4225.23萬元， 變動的主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算11571.34萬元，比2016年8665.02萬元增加2906.32萬元，變動的主要原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院(本級)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1511.04萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算563.85萬元增加947.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)250.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)180萬元增加70.88萬元，主要原因：司法體制改革后，全市各級檢察機(jī)關(guān)實(shí)行財(cái)物省級統(tǒng)管，2017年出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一在市檢察院申報(bào)，比上年預(yù)算增加了區(qū)院出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.88萬元；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際間司法協(xié)作及國際司法交流、培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.93萬元，比2016年預(yù)算數(shù)11.02萬元減少0.09萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1249.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)882.93萬元，比2016年增加882.93萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)366.30萬元，其中：公務(wù)用車加油121.00萬元，公務(wù)用車維修159.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)62.00萬元，其他24.30萬元。比2016預(yù)算數(shù)372.83萬元減少6.53萬元，主要原因：2016年繼續(xù)開展公車改革工作后，公務(wù)用車保有量減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額7100.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4499.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2601.89萬元，無政府采購工程預(yù)算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市人民檢察院部門中北京市人民檢察院(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3730.55萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)的31.11%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3170.47萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的29.45%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。