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北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、7個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。分別為：天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心下轄?wèi)?yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處；辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場(chǎng)管理處、旅游服務(wù)處、基本建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委。下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京會(huì)議中心(差額撥款事業(yè)單位)、北戴河干休所(差額撥款事業(yè)單位)。

　　2、主要職責(zé)

　　根據(jù)《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號(hào)令)，天安門地區(qū)管委會(huì)是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：

　　(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

　　(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。

　　(3)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。

　　(4)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。

　　(5)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　(6)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　(7)負(fù)責(zé)天安門城樓的開(kāi)放與管理工作。

　　(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門行政編制70人，實(shí)際65人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制人數(shù)106人，實(shí)際106人；全額事業(yè)編制120人，實(shí)有88人；差額事業(yè)編制120人，實(shí)有120人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)25人。離退休人員105人，其中：離休2人，退休103人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和對(duì)北京工作的重要指示為根本遵循，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，以服務(wù)保障黨和國(guó)家重大政治國(guó)事活動(dòng)為中心，進(jìn)一步提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、精細(xì)化管理能力。全力做好“全國(guó)兩會(huì)”的服務(wù)保障工作，做好天安門地區(qū)安全維穩(wěn)工作，做好天安門城樓等文物保護(hù)修繕工作，做好天安門旅游服務(wù)設(shè)施等景觀提升工作，做好廣場(chǎng)升旗、天安門城樓開(kāi)放等愛(ài)國(guó)主義教育工作、維護(hù)天安門地區(qū)良好秩序、堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，突出首善標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)好主體責(zé)任、以迎接黨的十九大為主線，推動(dòng)全委工作取得新進(jìn)展、新成效。

　　主要項(xiàng)目支出包括：天安門地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)文物日常保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、城樓開(kāi)放管理經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)主義教育基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)市政設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、核心區(qū)及建國(guó)門到復(fù)興門擴(kuò)聲系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算35402.110605萬(wàn)元，比2016年32945.680648萬(wàn)元增加2456.429957萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%。其中：財(cái)政撥款16555.784858萬(wàn)元，比2016年17056.949032萬(wàn)元減少501.164174萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算35.550084萬(wàn)元，比2016年0萬(wàn)元增加35.550084萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入18100萬(wàn)元，比2016年萬(wàn)元14070萬(wàn)元增加4030萬(wàn)元。其他收入351.99萬(wàn)元，比2016年50萬(wàn)元增加301.99萬(wàn)元。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金358.785663萬(wàn)元，比2016年1768.731616萬(wàn)元減少1409.945953萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算8689.269516萬(wàn)元，占總支出預(yù)算24.54%，比2016年7085.405597萬(wàn)元增加1603.863919萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.64%。主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算8612.841089萬(wàn)元，比2016年11740.275051萬(wàn)元減少3127.433962萬(wàn)元，下降26.64%，主要是由于減少天安門地區(qū)地下通道公共宣傳平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2076.83萬(wàn)元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為天安門地區(qū)環(huán)境布置經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)文物日常保護(hù)經(jīng)費(fèi)、旅游服務(wù)管理經(jīng)費(fèi)、城樓開(kāi)放管理經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)主義教育基地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、天安門地區(qū)市政設(shè)施維護(hù)維修經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出18100萬(wàn)元，比2016年14070萬(wàn)元增加4030萬(wàn)元，增加28.64%。主要為北京會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)增加，經(jīng)營(yíng)支出相應(yīng)增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括天安門地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算96.166938萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少8.131062萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)22.3萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于主要用于調(diào)研學(xué)習(xí)國(guó)外關(guān)于應(yīng)急管理、城市建設(shè)、安全運(yùn)行和文物保護(hù)等方面的經(jīng)驗(yàn)做法，著力提升地區(qū)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)管理水平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)13.098萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)基本持平。按照中央和市委市政府對(duì)行政經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，主要用于日常公務(wù)接待。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)60.768938萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)24.8086萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)增加24.8086萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)35.960338萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油18.656萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.984萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.690338萬(wàn)元，其他4.63萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)68.9萬(wàn)元減少32.939662萬(wàn)元，主要原因：公車改革減少公務(wù)用車數(shù)量。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4780.962814萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算703.4286萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算180萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3897.534214萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局2家行政單位，以及天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心1家全額事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1515.306335萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的29.17%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3760.581876萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的45.54%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)2017年財(cái)政預(yù)算信息