北京市昌平區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(1)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)家工作人員的職務(wù)犯罪偵查和預(yù)防；對(duì)偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈男淌路缸锇讣缸锵右扇藢彶榇?；代表?guó)家提起公訴指控犯罪；依法對(duì)偵查活動(dòng)、審判活動(dòng)開展法律監(jiān)督；依法對(duì)刑事執(zhí)行、民事和行政訴訟實(shí)施監(jiān)督；受理公民舉報(bào)、控告、申訴等職責(zé)。
(2)機(jī)構(gòu)構(gòu)成
北京市昌平區(qū)人民檢察院現(xiàn)共有15個(gè)處室，分別是辦公室、政治處、審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪偵查局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、監(jiān)察室、法警大隊(duì)和行政事務(wù)管理局。
(3)單位性質(zhì)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(4)人員構(gòu)成
我院共有編制數(shù)為221人，其中：行政編制209人；事業(yè)編制12人。2016年末，我院實(shí)有在職人數(shù)204人，其中：政法編制193人；規(guī)范工資管理人員11人。此外，退休人員51人，離休人員1人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年度本年收入預(yù)算合計(jì)7084.28萬元，其中財(cái)政撥款7083.28萬元，其他收入1萬元。比2016年度收入預(yù)算5541.64萬元增加了1541.64萬元。增長(zhǎng)27.81%。
2017年度基本支出預(yù)算6008.14萬元，占總支出預(yù)算91.44%，比2016年3450.46萬元增加2557.68萬元，增長(zhǎng)42.57%。增長(zhǎng)原因一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物歸市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按照市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
2017年度項(xiàng)目支出預(yù)算930.53萬元，比2016年1593.49萬元減少662.96萬元，減少41.6%；減少原因是全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
我院預(yù)算基本支出主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和公用支出，項(xiàng)目支出主要用于：檢察院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)及系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算127.666752萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算133.03減少5.3632萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)5.03萬元減少0.03萬元；減少原因?yàn)槭屑?jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排公務(wù)接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)122.666752萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.516752萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加19.516752萬元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)103.15萬元，其中：公務(wù)用車燃油54.219萬元，公務(wù)用車維修17.391萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.391萬元，其他14.149萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)128萬元減少24.85萬元。主要原因：2016年公車改革，我院減少公務(wù)用車9輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算總額351.308752萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.516752萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算331.792萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，我院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的33.3%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算89.37萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的9.6%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。