北京市海淀區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市海淀區(qū)人民法院下設(shè)民事審判庭六個(gè)，刑事審判庭三個(gè)，勞動(dòng)爭(zhēng)議庭，執(zhí)行局，行政庭，審監(jiān)庭，立案庭，法警大隊(duì)，辦公室，政治處，審判管理辦公室，訴訟服務(wù)辦公室，研究室，機(jī)關(guān)服務(wù)中心，信訪辦，監(jiān)察室，技術(shù)保障中心以及派出法庭七個(gè)。
(三)單位性質(zhì)
北京市海淀區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位。
(四)人員情況
北京市海淀區(qū)人民法院行政編制584人，實(shí)際468人；事業(yè)編制51人，實(shí)際45人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)382人。
離退休人員86人，其中：離休6人，退休80人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)部門收入總體情況
2017年收入預(yù)算32168.31萬(wàn)元，比2016年29284.10萬(wàn)元增加2884.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：財(cái)政撥款32168.31萬(wàn)元比2016年29284.10萬(wàn)元增加2884.21萬(wàn)元。
(二)部門支出總體情況
2017年支出預(yù)算32168.31萬(wàn)元，比2016年29284.10萬(wàn)元增加2884.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)司法體制改革要求，法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障；二是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三.主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于法院審判業(yè)務(wù)開(kāi)展如辦案差旅費(fèi)、司法勘驗(yàn)、司法專郵法制宣傳、訴訟文書印刷以及檔案卷宗掃描、審判法庭維修等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算684.79萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加401.64萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)21.98萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加21.98萬(wàn)元，主要原因：市級(jí)財(cái)物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)662.81萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)308.91萬(wàn)元，比2016增加308.91萬(wàn)元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)353.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油159.16萬(wàn)元，公務(wù)用車維修51.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)51.05萬(wàn)元，其他92.64萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)283.15萬(wàn)元增加70.75萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，公車運(yùn)維費(fèi)按市級(jí)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市海淀區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1682.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算308.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1373.16萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市海淀區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3926.22萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的31%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算879.16萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的11%(詳見(jiàn)附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2017年北京市海淀區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)20398.44萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。