北京市東城區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門情況
(一)部門職責(zé)
2010年6月28日，國務(wù)院正式批復(fù)了北京市政府關(guān)于調(diào)整首都功能核心區(qū)行政區(qū)劃的請示。原東城區(qū)人民法院與原崇文區(qū)人民法院被撤銷，成立新的北京市東城區(qū)人民法院，作為首都功能核心區(qū)，管轄面積41.84平方公里，現(xiàn)有南北兩個辦公區(qū)，分別位于東城區(qū)永外定安里10號與東城區(qū)交道口東大街1號。
北京市東城區(qū)人民法院主要受理轄區(qū)內(nèi)一審刑事案件、民事案件、商事案件、行政案件、知識產(chǎn)權(quán)案件，依法執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定。通過審判活動充分履行審判職能，解決民事糾紛、懲辦犯罪分子，維護(hù)社會主義公平正義和社會秩序，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力司法保障。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會東編辦【2014】3號設(shè)立。內(nèi)設(shè)35個部門。所屬事業(yè)單位1個：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市東城區(qū)人民法院屬于行政單位。
(四)人員情況
北京市東城區(qū)人民法院行政編制400人，事業(yè)編制35人。行政編制和事業(yè)編制實有382人。聘用人員(法院聘用制書記員、聘用制法警、聘用制司輔人員、安檢人員)141人。
離退休人員178人，其中離休人員8人，退休人員170人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算總計19101.862808萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款19099.362808萬元。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款19099.362808萬元，比2016年財政撥款12364.90546萬元增加6734.457348萬元，增長54.46%。
(二)支出預(yù)算說明
2017年部門預(yù)算支出總計19101.862808萬元。其中：基本支出16281.651488萬元，項目支出2820.21132萬元。
基本支出預(yù)算16281.651488萬元，占總支出預(yù)算85.2359%，比2016年7876.80476萬元增加8404.846728萬元，增長106.70%，增長原因一方面根據(jù)司法體制改革要求，法院人財物由市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)填報按市級標(biāo)準(zhǔn)保障，另一方面是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。項目支出預(yù)算2820.21132萬元，占總支出預(yù)算14.7641%，比2016年4488.10070萬元減少1667.88938萬元，減少37.1624%，原因是據(jù)司法體制改革要求，法院人財物由市級統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院業(yè)務(wù)總體工作計劃、統(tǒng)一規(guī)劃、安排項目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2017年，北京市東城區(qū)人民法院項目經(jīng)費(fèi)主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、辦案差旅、審判法庭維修費(fèi)、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、檔案案卷掃描、審判區(qū)租金等支出。2017年，面對案件數(shù)量持續(xù)上升、工作壓力不斷加大、司法改革深入推進(jìn)的工作形勢，我院堅持依法懲治犯罪，有力保障社會秩序安全穩(wěn)定，妥善化解民事糾紛，促進(jìn)社會關(guān)系安定和諧，努力應(yīng)對商事案件井噴態(tài)勢，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)審判，保護(hù)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深化人民陪審員制度改革，深入落實立案登記制。認(rèn)真落實《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明算。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市東城區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算470.83132萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加461.93132萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)20萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加11.1萬元，主要原因是市級財務(wù)統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務(wù)接待費(fèi)額度，統(tǒng)籌安排。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪接待、法律援助人員接待。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)450.83132萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)177.832萬元，比2016年增加177.832萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算272.99932萬元，其中：公務(wù)用車加油129.426萬元，公務(wù)用車維修41.514萬元，公務(wù)用車保險41.514萬元，其他60.54532萬元。比2016預(yù)算數(shù)0萬元增加272.99932萬元，增加主要原因一方面是2016年初區(qū)財政公務(wù)用車預(yù)算批復(fù)是0元，待到4月公車改革定編公車數(shù)量后，追加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166.975萬元。另一方面是根據(jù)司法體制改革要求，法院財務(wù)統(tǒng)管后，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市東城區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算1405.44332萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算177.832萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1227.61132萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市東城區(qū)人民法院部1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2804.939408萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目11個的36.36%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算508.04萬元，占全部項目支出預(yù)算的18.01%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2017年北京市東城區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2017】1111號)，執(zhí)收主體為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2017】1111號)，收入預(yù)計15000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。