北京市第三中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個(gè)區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第三中級(jí)人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、政治部、監(jiān)察室、辦公室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、機(jī)關(guān)黨建、干部人事、人才培養(yǎng)、新聞宣傳、組織宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察、行政辦公、后勤服務(wù)、警務(wù)保障等事務(wù)。
(三)單位性質(zhì)
北京市第三中級(jí)人民法院為國家審判機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市第三中級(jí)人民法院部門行政編制518人，實(shí)際383人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工163人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入總體情況
2017年收入預(yù)算26567.530659萬元，比2016年20628.245537萬元增加5939.285122萬元，增長(zhǎng)28.79%。其中：財(cái)政撥款25993.217405萬元，比2016年20627.245537萬元增加5365.971868萬元，增長(zhǎng)26.01%；其他資金1萬元，與2016年持平；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金573.313254萬元比2016年0萬元增加573.313254萬元，為2016年未支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
(二)2017年支出總體情況
2017年支出預(yù)算26567.530659萬元，比2016年20628.245537萬元增加5939.285122萬元，增長(zhǎng)28.79%。其中基本支出15182.676059萬元，項(xiàng)目支出11384.854600萬元。
1、基本支出預(yù)算15182.676059萬元，占總支出預(yù)算57.15%，比2016年10551.924537萬元增加4630.751522萬元，增長(zhǎng)43.89%。基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算11384.854600萬元，比2016年10076.321000萬元增加1308.533600萬元，增長(zhǎng)12.99%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化主要原因是按照司法體制改革的工作部署，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院業(yè)務(wù)總體、統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)籌安排年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、主要支出情況
北京市第三中級(jí)人民法院2017年項(xiàng)目支出主要為：法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等。2017年，北京市第三中級(jí)人民法院將切實(shí)履行好憲法和法律賦予的職責(zé)，依法公正高效審理各類案件，積極穩(wěn)妥的落實(shí)司法改革任務(wù)，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)推進(jìn)法治建設(shè)、維護(hù)司法公正的期待，堅(jiān)持司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義，使人民群眾獲得感越來越多，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)司法保障。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第三中級(jí)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為1個(gè)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算251.678000萬元，比2016年314.378000萬元減少62.700000萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。主要用于審判工作、經(jīng)驗(yàn)交流等工作中涉及的國內(nèi)、國際接待等方面。2017年預(yù)算數(shù)10.778000萬元與2016年持平。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)240.900000萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)240.900000萬元，其中：公務(wù)用車加油127.677000萬元，公務(wù)用車維修40.953000萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.953000萬元，其他31.317000萬元，比2016年303.600000萬元減少62.700000萬元，主要原因：我市公務(wù)用車改革后三中院核定保留車輛標(biāo)準(zhǔn)數(shù)減為73輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市第三中級(jí)人民法院部門政府采購預(yù)算總額735.565000萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算735.565000萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2017年北京市第三中級(jí)人民法院(本級(jí))行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2504.170521萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年北京市第三中級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的36.40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算962.675000萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的8.45%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2017年北京市第三中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改[2007]1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改[2007]1111號(hào))。2017年度收入預(yù)計(jì)20000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。