北京市房山區(qū)人民檢察院2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市房山區(qū)人民檢察院在本區(qū)內(nèi)依法行使檢察權。其主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理轄區(qū)內(nèi)貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權犯罪案件的偵查；負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負責對公安機關偵查工作的法律監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置
房山區(qū)人民檢察院司法改革后內(nèi)設機構優(yōu)化設置為17個部局室。分別是：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局、燕山檢察處。
(三)單位性質(zhì)
北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關。
(四)人員構成情況
房山區(qū)人民檢察院部門行政編制215人，實際192人；事業(yè)編制 17人，實際12人；檢察院聘用書記員、聘任制司法警察24人；離退休人員75人，其中：離休1人，退休74人?！?/p>
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算8583.550332萬元，比2016年4551.455610萬元增加4032.094722萬元，增長88.59 %。其中：財政撥款8583.550332萬元，比2016年4551.455610萬元增加4032.094722萬元?！?/p>
2017年支出預算總計8583.550332萬元。其中：(一)基本支出7843.672939萬元，比2016年3216.555610萬元增加4627.117329萬元，增長143.85 %。經(jīng)費增長原因：一是由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，房山區(qū)檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按市級標準保障。(二)項目支出739.877393萬元，比2016年1334.90萬元減少595.022607萬元，下降44.57 %，減少原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市檢察院業(yè)務總體、統(tǒng)一規(guī)劃，安排項目經(jīng)費年初預算。
三、主要支出情況
2017年支出預算主要用于履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算165.677393萬元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加66.501393萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0.00萬元，比2016年預算數(shù)0.00萬元增加(減少)0.00萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算數(shù)5.00萬元，比2016年預算數(shù)2.576萬元增加2.424萬元，主要原因：市級財物統(tǒng)管后，根據(jù)各區(qū)上劃公務接待費額度，統(tǒng)籌安排。
公務接待費主要用于按規(guī)定開支的部門及單位的公務接待費用。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)160.677393萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)32.877393萬元，比2016年增加32.877393萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)127.8萬元，其中：公務用車加油66.462萬元，公務用車維修21.318萬元，公務用車保險21.318萬元，其他18.702萬元。比2016年預算數(shù)96.60萬元增加31.20萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標準保障。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額400.421393萬元，其中：政府采購貨物預算32.877393萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算367.544萬元。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2017年北京市房山區(qū)人民檢察院部門北京市房山區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1218.758411萬元。
機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，占全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算128.6萬元，占全部項目支出預算的17.38%。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。