北京市西城區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是國家為了維護(hù)法律的統(tǒng)一、正確實施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，有力開展檢察隊伍建設(shè)及檢務(wù)保障工作。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市西城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、審判監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀(jì)檢監(jiān)察處、辦公室、檢察技術(shù)部、法警隊及行政事務(wù)管理局等部門。
(三)單位性質(zhì)
北京市西城區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制318人，實際252人；事業(yè)編制20人，實際14人；聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘任制司法警察、其他聘用人員-臨時工)50人。離退休人員132人，其中：離休9人，退休123人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算13646.694573萬元，比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元，增長28.87%。其中：財政撥款13646.694573萬元比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元與2016年持平；其他資金0萬元與2016年持平。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算總計13646.694573萬元，比2016年10589.231487萬元增加3057.463086萬元。其中基本支出預(yù)算11139.185973萬元，比2016年7634.496203萬元增加3504.68977萬元。變動原因為：一是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費統(tǒng)一按照市級標(biāo)準(zhǔn)保障。2017年項目支出預(yù)算2507.5086萬元，比2016年2954.735284萬元減少447.226684萬元，減少原因為全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)檢察總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2017年部門預(yù)算項目主要用于依法履行各項檢察職能以及檢察隊伍建設(shè)、檢務(wù)保障工作等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市西城區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算193.2086萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.549244萬元增加80.659356萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算，預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要原因為全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)10萬元，比2016年預(yù)算數(shù)11.249244萬元減少1.249244萬元，主要原因是落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。主要支出用于與北京市西城區(qū)人民檢察院工作相關(guān)的公務(wù)接待活動。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)183.2086萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)24.8086萬元，比2016年增加24.8086萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)158.4萬元，其中：公務(wù)用車加油83.952萬元，公務(wù)用車維修26.928萬元，公務(wù)用車保險26.928萬元，其他20.592萬元。比2016預(yù)算數(shù)101.3萬元增加57.1萬元，主要原因是根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，公車運維費按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市西城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額608.83892萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.8086萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算584.03032萬元。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市西城區(qū)人民檢察院部門北京市西城區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1792.925077萬元。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目5個的40%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算109.8086萬元，占全部項目支出預(yù)算的4.38%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。