北京市人民檢察院第三分院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民檢察院第三分院是北京市人民檢察院的派出院，于2013年8月6日正式掛牌成立，管轄北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)地域內(nèi)依法律規(guī)定由其辦理的案件。作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)監(jiān)管場所收押人犯、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會)、檢察管理監(jiān)督部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)、檢察技術(shù)部、法警支隊(duì)、行政事務(wù)管理局。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市人民檢察院第三分院的單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民檢察院第三分院部門行政編制275人，實(shí)際242人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)34人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算13396.37萬元，比2016年10370.89萬元增加3025.48萬元，增長29.17%。其中：財(cái)政撥款13004.25萬元比2016年10370.59萬元增加2633.66萬元，增長25.40%，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金391.82萬元比2016年1.53萬元增加390.29萬元，主要是由于2016年以及以前年度職業(yè)年金未支出形成結(jié)余；其他收入0.3萬元與2016年持平。

　　2017年支出預(yù)算13396.37萬元。其中：基本支出預(yù)算8832.57萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算4563.80萬元。

　　三、主要支出情況

　　2017年我院支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民檢察院第三分院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第三分院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.60萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加17.50萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2017年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)4.10萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)用于按規(guī)定開支的單位及部門業(yè)務(wù)招待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)115.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)115.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油61.22萬元，公務(wù)用車維修19.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.64萬元，其他15.02萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)98.00萬元增加17.50萬元。主要原因：按照2016年北京市公務(wù)用車改革統(tǒng)一部署，重新核定公務(wù)用車數(shù)量，導(dǎo)致我院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生變化。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民檢察院第三分院政府采購預(yù)算總額310.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算290.02萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市人民檢察院第三分院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1183.34萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個的66.67%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3848.78萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的84.33%。(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。