北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于成立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室的通知》(京政辦發(fā)[2011]18號(hào))和北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)《關(guān)于北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委[2011]24號(hào))，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室(簡稱市政務(wù)中心籌備辦)臨時(shí)行政機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)四個(gè)處室，分別為綜合處、方案處、工程處和保障處。

　　主要職責(zé)：

　　(1)負(fù)責(zé)研究北京市政務(wù)服務(wù)中心的功能定位、入駐項(xiàng)目、運(yùn)行機(jī)制、建設(shè)規(guī)模、選址及建設(shè)計(jì)劃等，提出市政務(wù)中心建設(shè)方案，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　(2)組織梳理本市審批、服務(wù)等事項(xiàng)，提出精簡、下放、整合意見，確定入駐市政務(wù)中心具體項(xiàng)目、部門范圍、人員規(guī)模；制定市政務(wù)中心運(yùn)行機(jī)制、工作流程和管理措施。

　　(3)負(fù)責(zé)市政務(wù)中心工程建設(shè)的相關(guān)工作，包括：編制項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理工程建設(shè)立項(xiàng)、用地、施工等手續(xù)；組織工程建設(shè)涉及的招投標(biāo)工作；協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的難點(diǎn)問題；按規(guī)定管理項(xiàng)目建設(shè)資金，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　(4)負(fù)責(zé)市政務(wù)中心信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)、工作窗口設(shè)置、辦公設(shè)備配備、物業(yè)管理籌備等運(yùn)行前的各項(xiàng)保障工作。

　　(5)會(huì)同有關(guān)部門，研究制定關(guān)于進(jìn)駐市政務(wù)中心工作人員的績效考評(píng)及行政效能監(jiān)察辦法。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　市政務(wù)中心籌備辦機(jī)動(dòng)行政編制25人，實(shí)際25人。主要從相關(guān)單位抽調(diào)，抽調(diào)人員的人事關(guān)系保留在原單位，在市政務(wù)中心籌備辦工作期間，不占用原單位的人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，工資、福利等個(gè)人待遇經(jīng)費(fèi)仍在原單位預(yù)算中安排。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年預(yù)算收入總計(jì)2021.48萬元(其中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1838.17萬元)，比2016年預(yù)算收入13078.08萬元(其中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金11774.76)減少11056.60萬元，基本建設(shè)項(xiàng)目北京市政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)入收尾結(jié)算階段，預(yù)算投入減少。

　　三、主要支出情況

　　2017年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于北京市政務(wù)服務(wù)大廳開辦項(xiàng)目尾款的支出；2017年預(yù)算中繼續(xù)使用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金用于基本建設(shè)項(xiàng)目的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　本部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少30.00萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)30.00萬元減少30.00萬元，主要原因：北京市政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算階段，無公務(wù)接待需求。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　本部門2017年無政府采購預(yù)算

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本部門2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的25%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算91.50萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的49.92%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算