北京市通州區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我院下設(shè)民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、勞爭庭、刑一庭、刑二庭、行政庭、立案庭、審監(jiān)庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行指揮辦公室、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)及宋莊法庭、馬橋法庭、張灣法庭、漷縣法庭、臺湖法庭等業(yè)務(wù)庭室和政治處、辦公室、法警大隊(duì)、研究室、監(jiān)察室、信訪辦、審管辦、訴前調(diào)解辦公室、訴訟服務(wù)辦公室和后勤服務(wù)中心等職能部門。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為行政單位。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制301人，實(shí)際269人；事業(yè)編制16人，實(shí)際16人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)170人。

　　離退休人員71人，其中：離休4人，退休67人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算15907.420028萬元，比2016年6466.73萬元增加9440.690028萬元，增長145.99%。其中財(cái)政撥款15907.420028萬元，比2016年6466.73萬元增加9440.690028萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2016年0萬元減少0萬元，與2016年持平；其他資金0萬元，比2016年0萬元減少0萬元，與2016年持平。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1.基本支出預(yù)算11595.209148萬元，占總支出預(yù)算72.89%，比2016年3340.64萬元增加8254.569148萬元，增長247.1%。主要原因：其一，由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；其次，根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)務(wù)市級統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算4312.21088萬元，比2016年3126.09萬元增加1186.12088萬元，增長37.94%，增加原因：全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2017年，北京市通州區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修、信息化運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。2017年北京市通州區(qū)人民法院深入貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆四中、五中、六中全會和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第六次全體會議精神，堅(jiān)持司法為民公正司法工作主線，狠抓執(zhí)法辦案，為首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)司法保障；深化司法體制改革，加強(qiáng)審判工作機(jī)制創(chuàng)新，大力推進(jìn)多元化解糾紛機(jī)制，將矛盾化解在訴前端口；進(jìn)一步推進(jìn)司法公開，構(gòu)建開放動態(tài)透明便民的陽光司法機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，全力促進(jìn)北京法院信息化轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)法院、陽光法院、智能法院；強(qiáng)化服務(wù)意識和服務(wù)能力，提供更加公正高效便捷的訴訟服務(wù)，以北京法院審判信息網(wǎng)、12368人工語音服務(wù)熱線為依托，構(gòu)建全天候、全方位的訴訟服務(wù)體系，打造“一站式”訴訟服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化；進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市通州區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算187.064萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加55.444萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，與2016年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)20萬，比2016年預(yù)算數(shù)減少16.16萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)167.064萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)44.964萬元，比2016年增加44.964萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)122.1萬元，其中：公務(wù)用車加油64.713萬元，公務(wù)用車維修20.757萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.757萬元，其他15.873萬元。比2016預(yù)算數(shù)95.46萬元增加26.64萬元，主要原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院財(cái)務(wù)市級統(tǒng)管后，公務(wù)車運(yùn)維費(fèi)按市級統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額609.33452萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算44.964萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算564.37052萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市通州區(qū)人民法院部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1929.892646萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個的33.33%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1320.64688萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的30.63%。

　　(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2017年北京市通州區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)8125.46萬元。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。