北京市教育矯治局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市教育矯治局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2015】50號)要求，北京市教育矯治局主要職責(zé)：一是指導(dǎo)、監(jiān)督所屬場所內(nèi)的教育矯治工作；二是貫徹落實(shí)國家關(guān)于戒毒工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，監(jiān)督管理所屬場所強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作；三是提出所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見；四是管理本系統(tǒng)裝備、財(cái)務(wù)、基建、生產(chǎn)等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項(xiàng)。
北京市教育矯治局下屬十二個(gè)二級預(yù)算單位，分別是：北京市教育矯治局本級、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所，全部屬全額撥款行政單位。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算118260.39萬元，比2016年100526.25萬元增加17734.14萬元，增長17.64%。其中：財(cái)政撥款112231.85萬元，比2016年93359.52萬元增加18872.33萬元，增長20.21%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6028.55萬元，比2016年7166.73萬元減少1138.18萬元，減少15.88%。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算101552.91萬元，占總支出預(yù)算85.87%，比2016年73788.48萬元增加27764.43萬元，增長37.63%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算16707.48萬元，比2016年26737.77萬元減少10060.29萬元，減少37.51%。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市教育矯治局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括全部下屬十二個(gè)二級預(yù)算單位：北京市教育矯治局本級、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算790.58萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加180.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)60萬元。比2016年預(yù)算0萬元增加60萬元，主要原因：2017年增加教育矯治業(yè)務(wù)、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)等方面出國業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教育矯治業(yè)務(wù)、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)等方面業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)20.85萬元，比2016年預(yù)算22.85萬元減少2萬元。主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)709.73萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)208.13萬元，比2016年增加208.13萬元，主要原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國I和國II排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國I國II老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，公務(wù)車購置費(fèi)相應(yīng)增加。剔除此因素，公務(wù)車購置費(fèi)同口徑與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)501.6萬元，其中：公務(wù)用車加油265.85萬元，公務(wù)用車維修85.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)85.27萬元，其他65.21萬元。比2016預(yù)算數(shù)587.4萬元減少85.8萬元，主要原因：2016年度核減公務(wù)車26輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市教育矯治局部門政府采購預(yù)算總額4145.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算629.93萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3515.14萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市教育矯治局部門本級等12家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14313.11萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占全部預(yù)算項(xiàng)目65個(gè)的40%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6229.64萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的40.76%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。