北京市監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機關(guān)，共有12個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心。

　　主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

　　2、指導(dǎo)監(jiān)獄執(zhí)行刑罰、獄政管理和罪犯的教育改造工作；監(jiān)督檢查有關(guān)罪犯改造方面的法律、法規(guī)及政策的執(zhí)行情況；負責(zé)罪犯的勞動改造及思想、文化、技術(shù)等教育的組織實施。

　　3、管理所屬監(jiān)獄的生產(chǎn)、基建、裝備、財務(wù)等工作。

　　4、負責(zé)本系統(tǒng)干警和職工的管理工作。

　　5、承辦市政府和北京市司法局交辦的其他事項。

　　主要特點(業(yè)務(wù)和經(jīng)費保障)

　　北京市監(jiān)獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政隸屬北京市司法局。依據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國監(jiān)獄法》，承擔(dān)著被判處死刑緩期二年執(zhí)行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監(jiān)禁刑罪犯的刑罰執(zhí)行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬于財政全額保障單位。

　　二、2017年收入總體情況

　　2017年收入預(yù)算264786.6萬元，比2016年196170.4萬元，增長68616.2萬元，增長34.98%。

　　(一)財政撥款242714.03萬元，比2016年189193.18萬元，增加53520.85萬元，增長28.3%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(二)其他收入4117.29萬元，比2016年4307.22萬元，減少189.93萬元，減少4%，主要原因是：勞動補償費減少。

　　(三)繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金17955.29萬元，比2016年2670萬元，增加15285.29萬元，增長572.48%，主要原因：2016年末追加的以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金尚未清繳。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算227644.79萬元，占總支出預(yù)算85.97%，比2016年160378.72萬元增加67266.07萬元，增長41.94%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(二)項目支出預(yù)算37141.81萬元，比2016年35791.68萬增加1350.13萬元，增長3.77%。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市監(jiān)獄管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算1820.09萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加561.68萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)22.16萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少67.54萬元，減少原因為我局貫徹中央及北京市厲行節(jié)約有關(guān)精神，加強對因公出國(境)預(yù)算的管控，力求只減不增。2017年因公出國(境)費用主要用于境外考察培訓(xùn)費用。

　　2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)8.82萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少11.49萬元，減少原因為我局2017年繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮“三公經(jīng)費”。2017年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)1789.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)805.71萬元，比2016年增加805.71萬元，主要原因：對國I和國II老舊機動車輛進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)983.4萬元，其中：公務(wù)用車加油521.2萬元，公務(wù)用車維修167.18萬元，公務(wù)用車保險167.18萬元，其他127.84萬元。比2016預(yù)算數(shù)1148.4萬元減少165萬元，主要原因：公務(wù)用車改革減少50輛公務(wù)用車。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市監(jiān)獄管理局部門政府采購預(yù)算總額10430.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2031.41萬元，政府采購工程預(yù)算810.56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7588.16萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市監(jiān)獄局部門北京市監(jiān)獄局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄10家行政單位，北京市監(jiān)獄管理局新聞中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30513.39萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目44個(全部為涉密項目)，占全部預(yù)算項目30.23%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算27426.56萬元，占全部項目支出預(yù)算的83.28%。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。