北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設立北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，下設辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設部、智力支援部、財務合同審計部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、紀委和監(jiān)督小組等9個部門。
新疆和田指揮部是北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組的前方指揮機構，主要職責是：負責與當?shù)攸h委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌組織實施本市在當?shù)氐捻椖拷ㄔO、產(chǎn)業(yè)合作、智力支援等對口支援和經(jīng)濟合作工作，承擔市政府交辦的其他工作。
北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部部門行政編制68人，實際54人(含記者3人，不含實習生2人)，聘用人員16人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算251819.973761萬元，支出預算251819.973761萬元，其中：基本支出預算574.025761萬元、項目支出預算251245.948萬元。比2016年收入預算多71.333838萬元，主要原因是：2017年項目支出中新增加了新能源汽車租賃28.8萬元，法律服務費10萬元，應急維修費7.7萬元。(詳見附件1)。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目主要為：2017對口援助新疆和田地區(qū)項目資金、京和大廈運行經(jīng)費、醫(yī)療保障經(jīng)費、組織協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、宣傳工作經(jīng)費、往返北京新疆和田機票款。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部是一級預算單位，因公出國(境)費用、公務接待費用、公務用車購置和運行維護費單位為本級1個行政單位。(詳見附件5)。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算27.647476萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少0.09705萬元。
1.因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)費用，與上年保持一致。
2.公務接待費。2017年預算6.647476萬元，比2016年預算6.744526萬元減少0.09705萬元。2017年公務接待費主要用于北京市有關部門人員及專家來新疆和田考察、檢查、指導支援方面工作。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算21萬元，同2016預算保持一致，全部用于公務用車運行維護費，其中：公務用車燃油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他2.73萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市援疆和田指揮部政府采購預算總額250.97萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算250.97萬元。
(二)機關運行經(jīng)費說明
2017年援疆和田指揮部機關運行經(jīng)費預算508.622561萬元。
機關運行經(jīng)費主要指：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。(詳見附件3)
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目13個的30.76%。填報績效目標的項目支出預算418.48萬元，占全部項目支出(不含對口支援新疆和田項目資金250000萬元資金)預算的33.59%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
2017年我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的情況。
- 附件1：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年收支預算總表
- 附件2：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年財政撥款支出預算表
- 附件3：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年基本支出經(jīng)濟分類預算表
- 附件4：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年項目支出預算表
- 附件5：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
- 附件6：北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組新疆和田指揮部2017年績效目標申請表