北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號(hào))、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號(hào))，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡(jiǎn)稱市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局部門預(yù)算共計(jì)3個(gè)單位，含市城管執(zhí)法局本級(jí)和宣傳教育中心、科技信息中心2個(gè)直屬事業(yè)單位。
市城管執(zhí)法局主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2、組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3、負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)縣政府或相關(guān)職能部門及時(shí)反映問題、通報(bào)情況。
4、依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5、負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制321人(其中：行政執(zhí)法專項(xiàng)編制268人)，實(shí)際285人；事業(yè)編制25人，實(shí)際8人。
離退休人員6人，其中：退休6人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入總計(jì)20003.424780萬元，比2016年15418.144572萬元增加4585.280208萬元，增長(zhǎng)29.74%；其中：財(cái)政撥款19533.499044萬元，比2016年14926.573667萬元增加4606.925377萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金469.925736萬元，比2016年491.570905萬元減少21.645169萬元。
2017年支出總計(jì)20003.424780萬元，其中：財(cái)政撥款19533.499044萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金469.925736萬元。2017年基本支出9264.121238萬元，占支出總計(jì)的46.31%，比2016年7487.415050萬元增加1776.706188萬元，增長(zhǎng)23.73%。其中：工資福利支出5533.328937萬元、商品和服務(wù)支出1573.292213萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1655.656萬元、其他資本性支出31.918352萬元。增加原因：主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。2017年項(xiàng)目支出10739.303542萬元，占支出總計(jì)的53.69%，比2016年7930.729522萬元增加2808.574020萬元，增長(zhǎng)35.41%。增加原因：主要是由于2017年為全市在編在職城管隊(duì)員統(tǒng)一配備城市管理執(zhí)法制式服裝，以及按照合同約定增加辦公用房租賃費(fèi)，96310接線員外包服務(wù)費(fèi)正常增長(zhǎng)等。
三、主要支出情況
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算主要為辦公用房租賃費(fèi)、城管熱線運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法服裝費(fèi)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，以及城管執(zhí)法信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算80.808000萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少132.792000萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)51.008000萬元，比2016年預(yù)算數(shù)51.800000萬元減少0.792000萬元，主要原因：根據(jù)中央和市委市政府因公出國(guó)(境)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)(境)外短期培訓(xùn)、對(duì)外交流等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.000000萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位人員城市管理綜合執(zhí)法交流接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)19.800000萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0.000000萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.800000萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.494000萬元，公務(wù)用車維修3.366000萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.366000萬元，其他2.574000萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)151.800000萬元減少132.000000萬元，主要原因：黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革后，單位按規(guī)定僅保留了6臺(tái)實(shí)物保障車、應(yīng)急(綜合保障)車和老干部服務(wù)用車。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額5474.237403萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3812.680952萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1661.556451萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1575.884694萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3259.316792萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的30.35%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表