北京市金融工作局2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市金融工作局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2009】78號)、北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市金融局內(nèi)設(shè)機構(gòu)的函》(京編辦行【2012】136號)、《關(guān)于同意設(shè)立北京市金融發(fā)展促進中心的函》(京編辦事【2012】270號)、《關(guān)于同意市金融局獨立設(shè)置研究室的函》(京編辦行【2014】26號)，北京市金融工作局為市政府直屬機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)推動本市金融發(fā)展、金融服務(wù)、金融市場建設(shè)和金融風(fēng)險處置工作等。內(nèi)設(shè)13個處室，分別為辦公室、人事處、政策法規(guī)處、研究室、銀行服務(wù)處、證券期貨服務(wù)處、保險與非銀服務(wù)處、金融市場處、農(nóng)村金融處、金融協(xié)調(diào)處、風(fēng)險管理處、應(yīng)急打非處、場外市場處。下屬一個全額撥款事業(yè)單位，為北京市金融發(fā)展促進中心。

　　部門職責(zé)：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于金融方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；配合國家金融管理部門駐京機構(gòu)做好貨幣政策落實及金融監(jiān)管相關(guān)工作；研究擬訂本市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施。

　　2.指導(dǎo)、推動本市金融市場、要素市場體系建設(shè)和發(fā)展；組織推進多層次資本市場發(fā)展；指導(dǎo)、規(guī)范各類交易所的設(shè)立和發(fā)展；協(xié)調(diào)推進非上市股份公司進入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)在本市的試點和發(fā)展工作；協(xié)調(diào)推進場外市場在京發(fā)展工作。

　　3.統(tǒng)籌推進本市企業(yè)融資工作；協(xié)調(diào)推動本市銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)機構(gòu)服務(wù)首都經(jīng)濟社會發(fā)展；協(xié)調(diào)推進企業(yè)上市和并購重組；協(xié)調(diào)推動企業(yè)發(fā)行公司債券、短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具；指導(dǎo)、推動創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)(產(chǎn)業(yè))投資基金規(guī)范發(fā)展。

　　4.協(xié)調(diào)、推進農(nóng)村金融改革與發(fā)展；優(yōu)化農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，推動農(nóng)村金融體系建設(shè)和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新；指導(dǎo)農(nóng)村金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)與發(fā)展；協(xié)調(diào)推動涉農(nóng)金融機構(gòu)和中介服務(wù)機構(gòu)增強金融強農(nóng)惠農(nóng)能力。

　　5.統(tǒng)籌推進本市金融發(fā)展環(huán)境建設(shè)，建立健全金融服務(wù)體系，為國家金融管理部門、在京金融機構(gòu)提供服務(wù)。

　　6.協(xié)調(diào)在京金融機構(gòu)為首都經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)；參與本市投融資體制改革工作；研究制定引導(dǎo)社會融資發(fā)展的政策措施；參與研究擬訂政府重大項目融資方案；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)綜合運用各種金融工具和平臺，為重點工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重要區(qū)域發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展提供融資支持服務(wù)。

　　7.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)金融服務(wù)社會民生工作；引導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。

　　8.推進本市金融信用體系建設(shè)；配合有關(guān)部門推進企業(yè)和個人征信系統(tǒng)建設(shè)；參與建立信用信息共享交換機制和信用獎懲機制。

　　9.研究制定本市金融業(yè)發(fā)展總體布局規(guī)劃，促進金融機構(gòu)合理布局；指導(dǎo)金融功能區(qū)、金融后臺園區(qū)的建設(shè)發(fā)展，引導(dǎo)相關(guān)金融管理部門和金融機構(gòu)進駐；監(jiān)測分析各金融功能區(qū)、金融后臺園區(qū)發(fā)展情況。

　　10.負(fù)責(zé)本市小額貸款公司審批和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機構(gòu)設(shè)立、變更審批及日常監(jiān)管；承擔(dān)集體改制企業(yè)上市的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)職責(zé)；承擔(dān)市屬金融機構(gòu)和地方審批金融機構(gòu)相應(yīng)授權(quán)監(jiān)管職責(zé)；指導(dǎo)、規(guī)范金融中介機構(gòu)發(fā)展。

　　11.推進市屬金融機構(gòu)改革重組；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門防范、化解和處置金融風(fēng)險；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好打擊非法集資、非法證券經(jīng)營活動、非法期貨業(yè)務(wù)、非法外匯買賣和反洗錢、反假幣工作；負(fù)責(zé)本市金融應(yīng)急處理機制建設(shè)，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

　　12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市金融人才資源開發(fā)管理和金融人才隊伍建設(shè)工作。

　　13.承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市金融工作局行政編制77人，實際68人；事業(yè)編制17人，實際12人。

　　離退休人員2人，其中：退休2人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算6896.29萬元，比2016年6228.32萬元增加667.97萬元，增長10.72%。其中：財政撥款6738.26萬元，比2016年6223.08萬元增加515.19萬元；其他資金158.02萬元，比2016年5.25萬元增加152.78萬元。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算2288.99萬元，占總支出預(yù)算33.19%，比2016年1735.22萬元增加553.77萬元，增長31.91%。落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(二)項目支出預(yù)算4607.3萬元，比2016年4493.1萬元增加114.2萬元，增長2.54%。部門預(yù)算項目主要為進一步優(yōu)化首都金融發(fā)展環(huán)境，推進金融改革和創(chuàng)新，強化金融服務(wù)，完善金融風(fēng)險防范和處置機制等履職經(jīng)費。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市金融工作局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市金融工作局本級及所屬1個事業(yè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算184.51萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少3.02萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)135萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于參加京臺論壇、京港論壇等重大金融活動、組織金融創(chuàng)新境外培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)7.71萬元，比2016年預(yù)算數(shù)7.83萬元減少0.12萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費用相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省市到我市調(diào)研人員、金融機構(gòu)有關(guān)人員、市、區(qū)有關(guān)部門人員來訪等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)41.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)41.8萬元，其中：公務(wù)用車加油15.26萬元，公務(wù)用車維修4.9萬元，公務(wù)用車保險4.9萬元，其他16.74萬元。比2016預(yù)算數(shù)44.7萬元減少2.9萬元，主要原因：落實公車改革要求減少1輛公車，公務(wù)用車維護費相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市金融工作局政府采購預(yù)算總額954.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.37萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算947.69萬元。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市金融工作局1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算223.38萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目29個的75.86%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3959.28萬元，占全部項目支出預(yù)算的86.49%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。(詳見附件6)

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。