北京市體育局2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家關于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
2.協(xié)調本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監(jiān)督管理。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協(xié)調運動員社會保障工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
6.會同有關部門擬訂本市體育產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產業(yè)，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設。
7.指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8.組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
9.主辦、承辦重大體育賽事活動。
10.負責組織、協(xié)調、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
11.負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務管理工作。
12.依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構設置
根據中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)[2009]74號)，設立北京市體育局。內設13個職能處室，分別為辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產業(yè)發(fā)展處、科技教育處、規(guī)劃建設處、財務處、人事處、機關黨委(工會)、監(jiān)察處、離退休干部處。
北京市體育局下屬26個事業(yè)單位，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
(三)單位性質：行政單位。
(四)人員構成情況
北京市體育局部門行政編制92人，實際70人；事業(yè)編制3712人，實際2918人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)385人。
離退休人員1276人，其中：離休43人，退休1233人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算154478.52萬元，比2016年101595.19萬元增加52883.33萬元，增長52.05%。其中：財政撥款116203.37萬元，比2016年93701.51萬元增加22501.86萬元。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算4121.55萬元，比2016年242.97萬元增加3878.58萬元。其他資金34153.6萬元，比2016年7650.71萬元增加26502.89萬元，其他資金包括：專戶管理的事業(yè)收入253.99萬元比2016年141.51萬元增加112.48萬元，事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)3136.35萬元比2016年3958.05萬元減少821.70萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元比2016年512.90萬元減少512.90萬元，附屬單位上繳收入0萬元比2016年90.55萬元減少90.55萬元，其他收入280.67萬元比2016年681.43萬元減少400.76萬元，繼續(xù)使用的財政性結轉資金30482.59萬元比2016年2266.27萬元增加28216.32萬元。
2017年支出預算154478.52萬元，其中基本支出預算80761.16萬元，占總支出預算的52.28%，比2016年67448.76萬元增加13312.4萬元，增長19.74%。主要原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
三、主要支出情況
項目支出預算73716.81萬元，比2016年34055.88萬元增加39660.93萬元，增長116.46%，增加原因：2017年預算中增加了冬季冰雪項目經費、國家雪橇隊訓練經費等項目。部門預算項目主要為群眾體育室外簡易冰場建設運營經費、2017年《國家體育鍛煉標準》市民達標分站賽、全民健身管理相關研究經費、迎冬奧群眾冰雪體育啟動及相關活動經費、全民健身科學指導大講堂、2017年公園馬拉松北京公開賽；競技體育社會辦項目訓練比賽專項經費；青少年后備人才訓練教研及集訓、青少年三大球教練員培訓、青少年學校體育競賽活動經費、青少年業(yè)余體校冠軍賽經費、青少年后備人才三大球訓練營、青少年籃球、排球聯(lián)賽、北京市青少年冰雪項目比賽、北京市男子冰球后備梯隊培養(yǎng)經費；田徑館跑道加鋪經費、射擊電子激光靶、射擊10米移動靶館改決賽場地工程、蘆城體育運動技術學校鍋爐房及燃氣鍋爐改造工程；體育職業(yè)學院體育運營與管理專業(yè)(冰雪運動服務與推廣)、數字化校園建設-基礎管理與教學管理系統(tǒng)建設等項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市體育局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括23個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經費財政撥款預算911.52萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少40.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數473.04萬元，比2016年預算數481.98萬元減少8.94萬元，主要原因：堅持落實中央厲行節(jié)約的各項要求，加強出國經費審核和監(jiān)管，切實降低出國費用；2017年因公出國(境)費用主要用于優(yōu)秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務接待費。2017年預算數52.46萬元，比2016年預算數55.55萬元減少3.09萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少；2017年公務接待費主要用于接待外省市運動隊來京訓練比賽等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數386.03萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.7萬元，比2016年增加17.7萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運行維護費2017年預算數368.33萬元，其中：公務用車加油172.71萬元，公務用車維修82.71萬元，公務用車保險69.67萬元，其他43.24萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數414.86萬元減少46.53萬元，主要原因：根據北京市公務用車制度改革總體方案，我局公車改革工作按計劃、有步驟推進。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市體育局部門政府采購預算總額17242.76萬元，其中：政府采購貨物預算4512.59萬元，政府采購工程預算1058.28萬元，政府采購服務預算11671.89萬元。
(二)機關運行經費說明
2017年北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業(yè)等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算509.42萬元。
機關運行經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目101個，占全部預算項目309個的32.69%。填報績效目標的項目支出預算25146.42萬元，占全部項目支出預算的34.11%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算?！?/p>