北京市旅游發(fā)展委員會2017年部門預算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
市旅游委是負責本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進和行業(yè)管理的市政府組成部門。主要包括：辦公室、綜合處、法制處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進處、首都旅游協(xié)調(diào)與區(qū)域合作處、城市形象與市場推介處、旅游消費促進處、大型活動處、旅游環(huán)境與公共服務處、行業(yè)管理處、安全與應急處(假日辦)、財務(審計)處、人力資源處、監(jiān)察處及機關(guān)黨委、離退休干部處；所屬10個預算單位，分別為北京市旅游發(fā)展委員會本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務中心、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處。
主要職責：
1.貫徹落實國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
2.負責組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；負責旅游行業(yè)標準化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標準并組織實施。
3.負責統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
4.負責制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負責旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
5.負責組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；指導重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導假日旅游和紅色旅游工作。
6.會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行，負責旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。
7.承擔本市旅游公共服務體系建設和管理的責任，組織協(xié)調(diào)公共服務設施建設、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務體系和旅游公共服務信息網(wǎng)絡體系；指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設；指導行業(yè)組織的業(yè)務工作。
8.承擔規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為；依法負責設立旅行社、頒發(fā)導游證、取得領(lǐng)隊證等行政許可事項；負責住宿業(yè)行業(yè)管理。
9.承擔本市旅游安全監(jiān)管責任，負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應急預案，并組織實施；組織協(xié)調(diào)應急救援工作。
10.制定并組織實施本市旅游人才規(guī)劃；指導旅游培訓工作；指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2016年9月30日，北京市旅游發(fā)展委員會部門行政編制142人，實際131人；事業(yè)編制138人，實際94人；聘用人員(臨時工)30人。離退休人員187人，其中：離休24人，退休163人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年年初，北京市旅游發(fā)展委員會部門收入預算36131.863837萬元，比2016年45727.325113萬元減少9595.461276萬元，下降20.98%。其中：財政撥款34286.371160萬元，比2016年43812.439514萬元減少9526.068354萬元，減少的主要原因是旅游公共服務設施提升等項目由市級專項資金轉(zhuǎn)為市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付，不在我委預算中；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算73.621301萬元，比2016年0萬元增加73.621301萬元，主要是我委綜合考慮了2016年底事業(yè)基金結(jié)余情況，確定將事業(yè)基金部分余額納入2017年收入預算，彌補收支差額；其他資金1771.871376萬元，比2016年1914.885599萬元減少143.014223萬元，減少的主要原因是旅游雜志社事業(yè)收入減少。
支出預算36131.863837萬元，其中基本支出7867.959506萬元，占總支出預算21.78%，比2016年6070.328565萬元增加1797.630941萬元，增長29.61%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出28248.739812萬元，比2016年39655.366042萬元減少11406.62623萬元，下降28.76%，減少的主要原因是2017年旅游公共服務設施提升項目，由市級資金轉(zhuǎn)為市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付。事業(yè)單位經(jīng)營支出15.164519萬元。
三、項目支出方向及主要情況
2017年北京市旅游發(fā)展委員會總體工作思路是：繼續(xù)以擴大旅游消費為目標，以依法治理旅游秩序和旅游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點，不斷強化旅游工作在全市經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、對外宣傳、服務保障等工作中的地位作用。項目支出主要用于法制建設和行業(yè)管理工作、產(chǎn)業(yè)促進和公共服務工作、旅游消費產(chǎn)品開發(fā)、市場宣傳和服務保障工作以及機關(guān)自身建設工作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市旅游發(fā)展委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市旅游委機關(guān)本級及北京市旅游執(zhí)法大隊等9個所屬單位
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算433.943646萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加139.495067萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)210.000000萬元，比2016年預算數(shù)增加68.245000萬元，主要原因：2017年我委將加大對海外市場的推廣力度，讓入境游逐漸回暖。2017年因公出國(境)費用主要用于歐美展會、亞太展會以及其他自主促銷項目，加大對北京旅游重點客源地的宣傳推廣工作。
2.公務接待費。2017年預算數(shù)47.879494萬元，比2016年預算數(shù)減少21.514085萬元，主要原因：單位壓縮經(jīng)費支出。2017年公務接待費主要用于接待國際旅游機構(gòu)、國外旅游批發(fā)商、重要外賓來訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類旅游活動、接待外省市及相關(guān)單位所開展業(yè)務活動等所發(fā)生的餐費、交通費、住宿費等費用。
3.公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)176.064152萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)109.628245萬元，比2016年增加109.628245萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運行維護費2017年預算數(shù)66.435907萬元，其中：公務用車燃油26.284000萬元，公務用車維修17.536000萬元，公務用車保險14.204307萬元，其他8.411600萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)83.300000萬元減少16.864093萬元，主要原因：公車改革，公車數(shù)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市旅游發(fā)展委員會部門政府采購預算總額13416.729042萬元，其中：政府采購貨物預算256.412342萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算13160.3167萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市旅游發(fā)展委員會部門北京市旅游發(fā)展委員會本級行政、北京市旅游執(zhí)法大隊等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算479.052496萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目72個，占全部預算項目195個的36.92%。填報績效目標的項目支出預算19486.73705萬元，占全部項目支出預算的72.43%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。