北京市公安局2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京政辦發(fā)〔2016〕47號(hào))設(shè)立，所屬二級(jí)預(yù)算單位8個(gè)：行政單位分別是北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)；全額補(bǔ)助事業(yè)單位分別是北京市公安局本級(jí)事業(yè)、北京市公安醫(yī)院二部、北京警察學(xué)院。
北京市公安局主要職責(zé)：
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
(二)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對(duì)大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
(四)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(五)組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
(六)承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(七)依法管理戶(hù)政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(九)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(十)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請(qǐng)逮捕、移送審查起訴，收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國(guó)家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(十一)對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場(chǎng)所。
(十二)領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(十三)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開(kāi)展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(十四)制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開(kāi)展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
(十五)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(十六)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(十七)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入預(yù)算669,724.105687萬(wàn)元，比2016年603,798.954948萬(wàn)元增加65,925.150739萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%，主要原因是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：財(cái)政撥款597,403.238254萬(wàn)元，比2016年516,652.589918萬(wàn)元增加80,750.648336萬(wàn)元；其他資金1,859.73萬(wàn)元，比2016年1,741.075萬(wàn)元增加118.655萬(wàn)元，主要原因是由于傷殘民警康復(fù)中心和公安醫(yī)院二部的收入預(yù)計(jì)增加。
(二)2017年支出預(yù)算669,724.105687萬(wàn)元，其中：
1?；局С鲱A(yù)算512,638.913247萬(wàn)元，比2016年410,649.039438萬(wàn)元增加101,989.873809萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.84%。一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是2017年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2016年增加26,907.085905萬(wàn)元。
2。項(xiàng)目支出預(yù)算157,085.19244萬(wàn)元，比2016年193,149.91551萬(wàn)元減少36,064.72307萬(wàn)元，下降18.67%，主要由于繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2016年減少42,691.872399萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2017年部門(mén)預(yù)算支出方向及主要情況是：
(一)公共安全支出521,173.054575萬(wàn)元。主要是維護(hù)公共安全、開(kāi)展公安事務(wù)及日常管理的支出，包括行政運(yùn)行、治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、居民身份證管理等支出。
(二)教育支出12,115.568951萬(wàn)元。主要是我局在校學(xué)生及在職民警教育訓(xùn)練方面支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出43,397.39639萬(wàn)元。主要是在職民警養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20,717.218338萬(wàn)元。主要是公費(fèi)醫(yī)療改革后，在職民警的醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的直屬各單位，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局和直屬分局以及北京警察學(xué)院。其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11,064.16萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加3,470.19萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)155萬(wàn)元，與2016年持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展國(guó)際警務(wù)交流培訓(xùn)、打擊跨國(guó)跨境犯罪等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)112.86萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)112.97萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，與2016年基本持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待、單位食堂接待外單位前來(lái)辦事人員的工作餐等。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10,796.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3,071萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)增加3,071萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)進(jìn)行更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)7,725.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油3,103.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2,204.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1,413.3萬(wàn)元，其他1,004.29萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016年預(yù)算數(shù)7,326萬(wàn)元增加399.3萬(wàn)元，主要原因是按照全市公車(chē)改革總體安排，重新核定我局車(chē)輛編制，車(chē)輛數(shù)有所增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額51,569.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24,345.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2,293.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24,930.49萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)5家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70,921.23萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目661個(gè)的7.7%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算45,086.625999萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的29.07%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
我局2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、需要說(shuō)明的事項(xiàng)
北京市公安局2017年部門(mén)預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開(kāi)中予以剝離。