北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2017年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于設立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室的通知》(京政辦發(fā)[2012]31號)，設立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(簡稱市文資辦)，為市政府授權負責授權范圍內(nèi)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管的市政府直屬機構。

　　市文資辦設15個內(nèi)設機構和機關黨委、市紀委駐辦紀檢組。內(nèi)設機構分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、監(jiān)事會工作處(董事會工作處)、產(chǎn)權管理處(改革處)、財務預算處(統(tǒng)計處)、審計處、企事業(yè)領導人員管理處(考核評價處)、黨群工作處、產(chǎn)業(yè)促進處(市場開發(fā)處)、投融資處、項目協(xié)調(diào)處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、國際交流處、宣傳信息處。下屬3個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務中心。

　　市文資辦主要職責：

　　主要職能是由市政府授權，代表國家履行出資人職責，統(tǒng)籌規(guī)劃和實施文化改革發(fā)展，負責文化投資、資本運作、國有文化企事業(yè)單位資產(chǎn)管理及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重大文化項目、重點文化工程的規(guī)劃立項和組織實施，拓展首都文化消費市場。具體職能包括：實現(xiàn)國有文化資產(chǎn)保值增值，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，績效考評和干部考核，建立健全文化科技體系和文化投融資體系，管理文化創(chuàng)新發(fā)展專項資金，協(xié)調(diào)推動重大產(chǎn)業(yè)項目，擴大文化輸出，促進文化消費等。

　　(二)人員構成情況

　　北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門行政編制116人，實際108人；事業(yè)編制38人，實際35人；聘用人員10人。

　　離退休人員858人，其中：離休56人，退休802人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　2017年，市文資辦將堅定貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記視察北京時的重要講話精神，緊緊圍繞首都“四個中心”功能要求，解放思想、改革創(chuàng)新，努力推進首都文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。重點做好以下工作：

　　(一)健全監(jiān)管制度體系，履行好出資人職責。

　　研究出臺《關于深化國有文化企業(yè)改革的意見》，制定清晰的路線圖和時間表。圍繞國有文化企業(yè)重大投資、融資及擔保事項審批管理、違規(guī)經(jīng)營投資責任追究，制定配套制度和辦法，引導市屬國有文化企業(yè)持續(xù)不斷深化改革，努力構建權責清晰、約束有效的經(jīng)營投資責任體系。加快向監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，制定實施相關工作規(guī)范，切實發(fā)揮好協(xié)調(diào)、監(jiān)督、制約作用，有效防范企業(yè)經(jīng)營投資風險。加快產(chǎn)權登記、資產(chǎn)評估、財務審計等制度出臺，開展監(jiān)管企業(yè)負責人績效考核、財務審計。建設國有文化資產(chǎn)監(jiān)管數(shù)據(jù)平臺，加強信息采集、分析和應用。推進“歌華傳媒”、“京廣傳媒”重組，盤活存量，做大增量，切實提升其實力和競爭力。

　　(二)完善文創(chuàng)布局，加強文化產(chǎn)業(yè)體系和市場體系建設。

　　編制重點文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃，編纂《北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)功能區(qū)發(fā)展報告(2016)》，設計文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)評價指數(shù)體系。加快推進環(huán)球影城主題公園、國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)、文化硅谷等一批重大項目落地進程。管好用好文化改革發(fā)展專項資金，開展2017年項目征集評審，確保資金使用更加規(guī)范高效?；I劃辦好第五屆惠民文化消費季，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)與消費升級協(xié)同并進。創(chuàng)新文惠卡、文化消費電子券反哺機制，激發(fā)文化消費意愿。

　　(三)聚焦市場資源配置，夯實投融資和產(chǎn)權交易平臺。

　　加快推進國家文化金融合作試驗區(qū)創(chuàng)建工作，力爭取得階段性成效。健全首都文化投融資服務體系，推動“投保貸孵融易”等多種投融資工具協(xié)同運作，探索構建補、貸、投聯(lián)動機制。完善北京文化產(chǎn)權交易中心“7+2”業(yè)務模式，促進國有文化產(chǎn)權規(guī)范流轉與增值交易。

　　(四)完善文化經(jīng)濟政策，助力文創(chuàng)企業(yè)提質(zhì)增效。

　　完善北京市文化經(jīng)濟政策平臺功能，實現(xiàn)“線下+線下”服務一體化，提高政策知曉度和使用效率。探索構建文化創(chuàng)意和設計服務與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測體系，推進文化科技企業(yè)認定工作，激發(fā)文化企業(yè)創(chuàng)新能力。完善文創(chuàng)雙高人才服務中心組織架構，優(yōu)化人才培養(yǎng)與人事服務流程。舉辦系列文創(chuàng)培訓活動，提升從業(yè)人員素質(zhì)能力。

　　(五)拓展文化貿(mào)易交流渠道，加快“走出去”步伐。

　　鞏固和拓展對外聯(lián)系渠道，深入開展對外文化貿(mào)易交流活動。落實“一帶一路”倡議，以企業(yè)為主體，以活動為載體，以歐洲、中東為重點，加強對外文化產(chǎn)品輸出和服務。辦好京臺文創(chuàng)展、京港創(chuàng)意設計研討會、深圳文博會等活動，提升2017北京地壇文化廟會·臺北之旅影響力。建好“北京市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對外交流資料庫(二期)”，搭建線上文化貿(mào)易平臺。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預算22697.02413萬元，比2016年14898.766931萬元增加7798.2572萬元，增長52.3%，主要原因為2017年我辦增加一家事業(yè)單位北京市文藝院團服務中心。其中：財政撥款20986.154026萬元，比2016年12427.022165萬元增加8559.13186萬元，主要原因為2017年我辦增加一家事業(yè)單位北京市文藝院團服務中心以及部分項目2016年年初未批復，基數(shù)較低；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算1710.870104萬元，比2016年2471.744766萬元減少760.874662萬元，主要原因為2016年下半年加大了結余資金消化力度?！?/p>

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預算3830.024462萬元，比2016年2912.291002萬元增加917.73346萬元，增長31.5%，主要原因為北京市文藝院團服務中心由市文化局劃轉至我辦，我辦增加一個所屬事業(yè)單位。

　　(二)項目支出預算18866.999668萬元，比2016年11986.475929萬元增加6880.523739萬元，增長57.4%，主要原因為2017年我辦增加一家事業(yè)單位北京市文藝院團服務中心以及部分項目2016年年初未批復，基數(shù)較低。部門預算項目主要為辦公用房租賃、北京惠民文化消費季、文化惠民電子消費券、京臺文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展、北京市文化經(jīng)濟政策平臺、監(jiān)管企業(yè)2017年度績效審計、新媒體展示推廣平臺線上維護等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級及3個所屬事業(yè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算85.496736萬元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算90.773509萬元減少5.276773萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)60萬元，和2016年預算數(shù)60萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用于京港洽談會、京臺文創(chuàng)展以及首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)海外推介洽談等。

　　2、公務接待費。2017年預算數(shù)2.296736萬元，比2016年預算數(shù)1.773509萬元，增加0.523227萬元，主要原因：增加一家所屬事業(yè)單位。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2017年公務用車運行維護費預算數(shù)23.2萬元，其中：公務用車加油12.296萬元，公務用車維修3.944萬元，公務用車保險3.944萬元，其他3.016萬元。比2016預算數(shù)29萬元減少5.8萬元，主要原因按照車改辦批復減少我辦公務用車4輛。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2017年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門政府采購預算總額3858.7488萬元，其中：政府采購貨物預算31.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3827.4988萬元。

　　(二)機關運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室1家行政單位以及北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心等3家全額撥款事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算668.76萬元。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預算項目30個，占全部預算項目100個的30%。填報績效目標的項目支出預算6219.23246萬元，占全部項目支出預算的35.94%。詳見項目支出績效目標表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　按照《北京市財政局關于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》(京財資產(chǎn)〔2016〕802號)，北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營預算。