北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民代表大會是北京市的國家權(quán)力機關(guān)。本屆市人民代表大會是第十四屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常委會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表758名。北京市人民代表大會下設(shè)法制委員會、內(nèi)務(wù)司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、城市建設(shè)環(huán)境保護委員會、農(nóng)村委員會和民族宗教僑務(wù)委員會。市人大專門委員會受人民代表大會領(lǐng)導(dǎo)；在大會閉會期間受市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)。

　　北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作，為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障，并依法行使下列職權(quán)：

　　在本市行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和全國人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

　　在北京市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，可以制定和頒布地方性法規(guī)，報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。

　　討論決定本市政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；決定對本市國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預(yù)算的部分變更；決定市人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題；決定授予地方的榮譽稱號。

　　監(jiān)督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作；撤銷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；受理人民群眾對北京市國家機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

　　在北京市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長、市高級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，決定代理人選；決定市人民政府組成人員、市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的任免；在北京市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的職務(wù)；在北京市人民代表大會閉會期間，補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

　　常務(wù)委員會主任、副主任和秘書長組成主任會議，主任會議處理常務(wù)委員會的重要日常工作。

　　常務(wù)委員會設(shè)立代表資格審查委員會。

　　(二)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

　　北京市人大常委會下設(shè)辦公廳、法制委員會辦公室、內(nèi)務(wù)司法委員會辦公室、財政經(jīng)濟委員會辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會辦公室、城建環(huán)保委員會辦公室、農(nóng)村委員會辦公室、民族宗教僑務(wù)委員會辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室、人事室、駐機關(guān)紀(jì)檢組及機關(guān)黨委(工會)等工作機構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會。

　　2016年年末編制數(shù)359人，其中：行政編制數(shù)246人、事業(yè)編制數(shù)113人。2016年年末編制內(nèi)實有294人，全部納入工資統(tǒng)發(fā)。2016年年末離退休人員實有154人，其中：納入財政統(tǒng)發(fā)17人，納入社保統(tǒng)發(fā)137人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入及支出預(yù)算包括市人大常委會機關(guān)及下屬的北京市人大代表服務(wù)中心2個單位的收入及支出預(yù)算。

　　2017年收入預(yù)算17,355.132654萬元，其中：財政撥款17,348.132654萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金541.460151萬元。比2016年增加2,504.525963萬元，增長16.86%。其中：財政撥款增加2,695.029097萬元，增長18.39%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加343.957017萬元，增長174.15%，主要原因是按照機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革相關(guān)政策要求，補繳以前年度應(yīng)由單位承擔(dān)的職業(yè)年金繳費部分。

　　財政撥款支出預(yù)算17,348.132654萬元，比2016年增加2,497.525963萬元，增長16.82%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，致使支出增加。其中：基本支出預(yù)算10,656.935126萬元，項目支出預(yù)算6,691.197528萬元。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預(yù)算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務(wù)、人大信訪、維護市人大常委會機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和信息化運維等工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人大常委會機關(guān)及下屬北京市人大代表服務(wù)中心2個單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算755.47204萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加172.816504萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)180.45萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法及人大監(jiān)督工作培訓(xùn)調(diào)研等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)103.180362萬元，比2016年預(yù)算數(shù)105.205536萬元減少2.025174萬元，主要原因：落實中央“八項規(guī)定”，嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)安排接待工作，嚴(yán)控公務(wù)接待事項預(yù)算規(guī)模；2017年公務(wù)接待費主要用于接待國外地方議會人員來京交流和外省市人大來京學(xué)習(xí)、考察等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)471.841678萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)132.340513萬元，比2016年增加132.340513萬元。主要原因：根據(jù)實際工作需要，依照公務(wù)用車配置相關(guān)規(guī)定，新增公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)339.501165萬元，其中：公務(wù)用車燃油178.08萬元，公務(wù)用車維修57.12萬元，公務(wù)用車保險60.387165萬元，其他43.914萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)297萬元增加42.501165萬元，主要原因：依據(jù)市公務(wù)用車改革保留車輛編制數(shù)量的規(guī)定進行核定，實際擁有機動車數(shù)量比2016年略有增加。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算中，共安排部門政府采購2,396.235995萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算248.340513萬元，主要用于日常辦公設(shè)備的更新購置及市級領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車購置；政府采購服務(wù)支出預(yù)算2,147.895482萬元，主要用于購買會議服務(wù)、咨詢服務(wù)及信息化服務(wù)等。

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年北京市人大常委會辦公廳部門所屬北京市人大常委會機關(guān)1家行政單位以及北京市人大代表服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,299.291258萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目63個的28.57%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3,366.43萬元，占全部項目支出預(yù)算的50.31%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。