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北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室《關(guān)于有關(guān)省市組建南水北調(diào)工程辦事機(jī)構(gòu)意見的函》(國(guó)調(diào)辦綜函﹝2003﹞9號(hào))，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，設(shè)立北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室，內(nèi)設(shè)9個(gè)處室以及機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)和駐辦紀(jì)檢組監(jiān)察處。所屬全額撥款預(yù)算單位9家、差額撥款預(yù)算單位2家。

　　(二)部門職責(zé)

　　貫徹落實(shí)國(guó)家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策和管理辦法；起草南水北調(diào)工程中線北京段配套工程建設(shè)與管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；組織擬訂并實(shí)施市南水北調(diào)配套工程特許經(jīng)營(yíng)方案。負(fù)責(zé)提出市南水北調(diào)工程有關(guān)投資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與研究市南水北調(diào)工程基金方案及供水水價(jià)方案。組織研究市南水北調(diào)配套工程布局優(yōu)化、重大戰(zhàn)略課題以及配套工程規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)前期工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的建設(shè)管理，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題；參與市南水北調(diào)干線工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織市南水北調(diào)配套工程竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程征地拆遷和專項(xiàng)設(shè)施遷建的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程安全運(yùn)行、供水安全的監(jiān)督管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決相關(guān)水事糾紛；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的保護(hù)工作；監(jiān)督檢查市南水北調(diào)工程防汛度汛工作。協(xié)助市水務(wù)行政主管部門負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用；負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)。協(xié)助、配合國(guó)家有關(guān)部門對(duì)市南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程建設(shè)中環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等重大問題的協(xié)調(diào)，參與指導(dǎo)、監(jiān)督市南水北調(diào)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)文物保護(hù)工作。承辦國(guó)務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室、市政府及北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(三)人員構(gòu)成

　　北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室部門行政編制42人，實(shí)際35人；事業(yè)編制593人，實(shí)際495人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)16人。退休6人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況

　　2017年收入預(yù)算163358.641421萬元，比2016年293061.94616萬元減少129703.304739萬元，下降44.26%。其中：

　　財(cái)政撥款162507.727058萬元，比2016年179576.295602萬元減少17068.568544萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11.38萬元，比2016年13.70954萬元減少2.32954萬元；其他資金839.534363萬元，比2016年113471.941018萬元減少112632.406655萬元。

　　其他資金收入839.534363萬元，包括繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金801.186583萬元、辦屬事業(yè)單位基本賬戶利息收入等38.34778萬元。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　1.基本支出預(yù)算14945.268059萬元，占總支出預(yù)算9.15%，比2016年10953.009891萬元增加3992.258168萬元，增長(zhǎng)36.45%，主要是由于在職人員較上年增加，以及落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算148413.373362萬元，比2016年282108.936269萬元減少133695.562907萬元，下降47.39%，主要是上年支出包含結(jié)轉(zhuǎn)使用的南水北調(diào)配套工程還本付息專項(xiàng)資金113300萬元，以及本年減少了南水北調(diào)配套工程建設(shè)資本金。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于南水北調(diào)配套工程建設(shè)資本金、南水北調(diào)配套工程還本付息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)工程運(yùn)行維護(hù)類經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)工程建設(shè)管理類經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)水質(zhì)保障經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和11個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算191.480348萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加94.265375萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)27萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于吸取借鑒國(guó)外相似工程及先進(jìn)成熟的技術(shù)、施工方案和工程管理經(jīng)驗(yàn)，解決我市南水北調(diào)工程建設(shè)與管理中的一些重大技術(shù)問題。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)7.035612萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.079361萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的要求，壓縮年度公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)157.444736萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)82.482萬元，比2016增加82.482萬元，主要原因是對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)74.962736萬元，其中：公務(wù)用車加油35.517萬元，公務(wù)用車維修11.713萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.713萬元，其他16.019736萬元。比2016預(yù)算數(shù)63.1萬元增加11.862736萬元，主要原因是按照公務(wù)用車改革方案批復(fù)，2016年調(diào)增機(jī)關(guān)3輛公務(wù)用車。剔除此因素，同口徑比較，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室部門政府采購預(yù)算總額23950.09913萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算964.3842萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22985.71493萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算239.607336萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目109個(gè)的31.19%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29586.8787萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的19.94%(詳見附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室2017年財(cái)政預(yù)算信息