北京市醫(yī)院管理局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)24家，包括行政機(jī)構(gòu)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)23家。其中：
北京市醫(yī)院管理局本級(jí)行政內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處、改革發(fā)展處、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計(jì)處)、黨群處、工會(huì)(團(tuán)委)，以及派駐的紀(jì)檢監(jiān)察處。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、北京市潮白河骨傷科醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)管局主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核任免，推進(jìn)醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
2、推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體系和運(yùn)行機(jī)制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3、承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)建立所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)醫(yī)院監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。
6、承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
7、推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用。
8、負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院依法承擔(dān)公共服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
9、負(fù)責(zé)所辦醫(yī)院的黨群、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10、承辦市政府及市衛(wèi)計(jì)委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理局部門行政編制77人，實(shí)際65人；事業(yè)編制40096人，實(shí)際35464人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)11193人。
離退休人員14234人，其中：離休467人，退休13767人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預(yù)算收入總計(jì)4,864,497.269010萬元。其中：
1、2017年本年收入4,702,259.281182萬元，本年收入中包括：財(cái)政撥款收入844,071.291660萬元，比2016年年初預(yù)算的755,872.249205萬元，增加88,199.04萬元，增長11.67%，增加原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等有關(guān)政策，財(cái)政撥款有所增加。事業(yè)收入3,794,741.455395萬元，比2016年年初預(yù)算的3,346,902.524742萬元，增加447,838.930653萬元，增長13.38%。其他收入63,446.534127萬元，比2016年年初預(yù)算的86,494.720698萬元，減少23,048.186571萬元，下降26.65%，減少原因：規(guī)范所屬醫(yī)院的收費(fèi)范圍，其他收入較上年下降。
2、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1,090萬元，比2016年年初預(yù)算的0萬元增加1,090萬元，增加原因：按照結(jié)余資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，將使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算的情況編入年度預(yù)算。
3、繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金161,147.987828萬元，比2016年年初預(yù)算的91,917.146755萬元，增加69,230.841073萬元，增長75.32%。增加原因：2016年末撥付的所屬醫(yī)院養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及基本建設(shè)項(xiàng)目，未在當(dāng)年形成經(jīng)費(fèi)支出，結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)執(zhí)行。
2017年預(yù)算支出總計(jì)4,864,497.269010萬元，其中：2017年本年支出4,864,497.269010萬元，本年支出中包括：
基本支出4,245,089.113637萬元，比2016年年初預(yù)算的3,840,199.883719萬元增加404,889.229918萬元，增長10.54%，增加原因：
1、落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等有關(guān)政策，經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、社會(huì)成本持續(xù)增加，相應(yīng)醫(yī)療成本增加。
項(xiàng)目支出619,408.155373萬元，比2016年年初預(yù)算的440,986.757681萬元增加178,421.397692萬元，增長40.46%，增加原因：
1、2017年，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作的進(jìn)行，提升醫(yī)療服務(wù)水平，完善經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償范圍，加大對(duì)所屬醫(yī)院學(xué)科建設(shè)、醫(yī)用設(shè)備購置、信息系統(tǒng)建設(shè)、病房樓及手術(shù)室修繕項(xiàng)目的投入。
2、2017年預(yù)算的項(xiàng)目支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，2017年繼續(xù)執(zhí)行。
三、主要支出情況
2017年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)療護(hù)理管理、醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、醫(yī)療質(zhì)量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系建設(shè)實(shí)施、醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、藥事管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全、市屬醫(yī)院安防系統(tǒng)升級(jí)改造、北京同仁醫(yī)院經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)院區(qū)擴(kuò)建工程、市屬醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購置、信息系統(tǒng)建設(shè)、病房樓及手術(shù)室修繕等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)院管理局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)院管理局本級(jí)行政1個(gè)行政單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算160.29萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加5.8萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)133.74萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于醫(yī)院管理干部培訓(xùn)、公立醫(yī)院醫(yī)療體制改革與管理交流學(xué)習(xí)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.45萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國外及外省醫(yī)療管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門工作人員。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)26.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)26.1萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.83萬元，公務(wù)用車維修4.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.44萬元，其他3.39萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)20.3萬元增加5.8萬元。主要原因：根據(jù)市車改辦核定，我局車輛核定保留9輛編制，較上年增加2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按照定額相應(yīng)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市醫(yī)院管理局部門政府采購預(yù)算總額188,284.402792萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算110,475.348862萬元，政府采購工程預(yù)算23,772.172543萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算54,036.881387萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市醫(yī)院管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)涉及北京市醫(yī)院管理局本級(jí)行政1家行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為155.393824萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目85個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目226個(gè)的37.61%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算262,924.945601萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.88%(詳見附件6)。
(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2017年無行政事業(yè)性收費(fèi)。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。