首都綠化委員會辦公室2017年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負責本市園林綠化工作的市政府直屬機構(gòu)。
首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作；負責首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作。
負責組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計劃；組織協(xié)調(diào)中直機關(guān)、中央國家機關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳工作。組織開展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作；組織公益性綠地、林地和樹木的認建認養(yǎng)工作；承擔友誼林、紀念林和紀念樹的監(jiān)督管理工作；組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰；組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。
首都綠化委員會辦公室下設(shè)北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心，該中心為市財政差額撥款事業(yè)單位。
2016年底，首都綠化委員會辦公室實有在職人員19人，退休人員12人(人員經(jīng)費情況在市政府辦公廳預(yù)算中反映)。
北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心實有在職人員9人，退休人員2人。
二、2017年收入及支出總體情況
全年收入2679.021017萬元，其中：財政撥款2568.10712萬元，比上年增加396.272179萬元，增長18.25%；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算105.813763萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5.100134萬元。
全年支出2679.021017萬元，比上年增加447.223118萬元，增長20.04%；其中：基本支出266.741017萬元，項目支出2412.28萬元。
三、主要支出情況
首都綠化委員會辦公室貫徹落實習近平總書記在參加首都全民義務(wù)植樹勞動時的重要指示精神，健全政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、社會參與、全民盡責的綠化美化統(tǒng)籌推進機制，凝聚社會力量積極投身首都綠化美化建設(shè)。全年計劃完成義務(wù)植樹100萬株、撫育樹木1100萬株。重點做好以下幾個方面工作：
一是高標準做好重大義務(wù)植樹活動的服務(wù)保障工作。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，全國人大、全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，中央軍委領(lǐng)導(dǎo)、中央和國家機關(guān)部級領(lǐng)導(dǎo)，在京集體參加義務(wù)植樹勞動，對北京乃至全國生態(tài)文明建設(shè)都具有極其重要的示范引領(lǐng)作用，也是北京的一項重要政治任務(wù)。要周密計劃，精細安排，做好植樹勞動的服務(wù)保障和周邊環(huán)境治理工作，確?；顒影踩?、有序、圓滿。同時，要組織好國際森林日和首都全民義務(wù)植樹日的各項活動。
二是全力推進森林城市創(chuàng)建。開展森林城市建設(shè)是改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、增加人民群眾生態(tài)福祉的重要手段。2017年首都各界干部群眾要深入貫徹落實習近平總書記“著力開展森林城市建設(shè)”的重要指示，認真落實國家林業(yè)局《關(guān)于開展國家森林城市創(chuàng)建活動的意見》，先行啟動平谷、延慶和通州3個區(qū)實施創(chuàng)建國家森林城市工作。堅持把森林、濕地、綠地等作為有生命的重要基礎(chǔ)設(shè)施融入城鄉(xiāng)建設(shè)之中，著力構(gòu)建以林草植被和濕地為主體、城鄉(xiāng)一體化的城鄉(xiāng)生態(tài)系統(tǒng)，讓居民看得見青山綠水，充分享受到生態(tài)產(chǎn)品，生活在綠色美麗的城鎮(zhèn)中。
三是持續(xù)發(fā)揮好中直機關(guān)、中央國家機關(guān)、駐京部隊示范帶頭作用。搞好單位庭院和營區(qū)造林綠化及周邊環(huán)境整治，加強義務(wù)植樹責任區(qū)和基地建設(shè)。深入落實全國綠委部門綠化工作會，大力推進公路、鐵路、水務(wù)、礦山等部門綠化工作。充分發(fā)揮各級工會、共青團和婦聯(lián)優(yōu)勢，動員廣大群眾積極參與綠化美化活動。發(fā)揮社會群體、行業(yè)協(xié)會作用，推進市花月季、鄉(xiāng)土植物進社區(qū)、進村莊、進園區(qū)工作，鼓勵支持花卉園藝進家庭工作。
四是加大綠化美化宣傳發(fā)動工作。貫徹落實好《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》。要擔負起綠化美化宣傳的主體責任，總結(jié)推廣好綠化美化建設(shè)中涌現(xiàn)出的先進典型事跡，傳播好生態(tài)文明建設(shè)的正能量；不斷創(chuàng)新首都全民義務(wù)植樹新形式，努力拓展首都適齡公民履行義務(wù)植樹職責覆蓋范圍，積極探索在首都地區(qū)啟動“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”工作，爭做新形勢下全國義務(wù)植樹的排頭兵；開展好首都花園式單位、花園式社區(qū)，首都森林城鎮(zhèn)、綠色村莊等群眾性創(chuàng)建工作，引導(dǎo)市民身邊植綠盡責，全年創(chuàng)建首都花園式單位58個、花園式社區(qū)36個，首都森林城鎮(zhèn)6個、綠色村莊50個；發(fā)揮好首都生態(tài)文明宣傳教育基地的輻射功能，吸引社會群體到基地開展活動，同時將生態(tài)文化和綠色理念融入市民生活；動員市民群眾參與認建認養(yǎng)和碳匯購買活動，以多種方式履行植樹義務(wù)。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都綠化委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括首都綠化委員會辦公室本級1個單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.6萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算，與2016年持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)11.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)11.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.148萬元，公務(wù)用車維修1.972萬元，公務(wù)用車保險1.972萬元，其他1.508萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年首都綠化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額36.386萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.916萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24.47萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年首都綠化委員會辦公室本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.6萬元(首都綠化委員會辦公室日常運行保障經(jīng)費納入市政府辦公廳預(yù)算)，北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1433萬元，占全部項目支出預(yù)算的59.4%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
首都綠化委員會辦公室2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。