北京市新聞出版廣電局2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
2014年根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會、北京市新聞出版廣電局(北京市版權(quán)局)的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕5號)，設(shè)立北京市新聞出版廣電局(簡稱市新聞出版廣電局)。北京市人民政府辦公廳核定并印發(fā)了《北京市新聞出版廣電局(北京市版權(quán)局)主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京政辦發(fā)〔2014〕17號)，明確了市新聞出版廣電局是負責本市新聞出版、廣播電影電視和著作權(quán)管理工作的市政府直屬機構(gòu)，加掛北京市版權(quán)局(簡稱市版權(quán)局)的牌子。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向；負責起草本市新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標準并組織實施和監(jiān)督管理。
2.負責制定本市新聞出版廣播影視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農(nóng)村新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電影電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責制定古籍整理出版規(guī)劃并組織實施。
3.負責統(tǒng)籌規(guī)劃本市新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；推進新聞出版廣播影視領(lǐng)域的體制機制改革；依法負責新聞出版廣播影視統(tǒng)計工作。
4.負責監(jiān)督管理本市新聞出版廣播影視機構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，實施依法設(shè)定的行政許可并承擔相應責任，負責市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作；指導監(jiān)管廣播電視廣告播放；負責對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管；負責新聞記者證的管理。
5.負責對本市互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進行監(jiān)管；負責對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
6.負責推進本市新聞出版廣播影視與科技融合，依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標準，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進三網(wǎng)融合及應急廣播建設(shè)。
7.負責本市印刷復制業(yè)和出版發(fā)行業(yè)的監(jiān)督管理。
8.負責本市出版物的進口管理和廣播影視節(jié)目的進口、收錄管理；負責新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動新聞出版廣播影視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.負責本市著作權(quán)管理和公共服務(wù)，調(diào)解著作權(quán)侵權(quán)糾紛，協(xié)同查處重大著作權(quán)侵權(quán)案件。
10.依法對本市新聞出版廣播影視行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市新聞出版廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
市新聞出版廣電局內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個處室，另設(shè)機關(guān)黨委、工會，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐，二級預算單位12個，其中：全額撥款事業(yè)單位11個、差額撥款事業(yè)單位1個。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京國際影視交流促進中心(差額)，北京市新聞出版局信息中心、北京版權(quán)保護中心、北京計算機軟件登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心、北京市新聞出版研究中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市新聞出版廣電局部門行政編制167人，實際166人；事業(yè)編制190人，實際172人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)31人。
離退休人員135人，其中：離休24人，退休111人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2017年收入預算91924.13793萬元，比2016年56432.948968萬元增加35491.188962萬元，增長62.89%。其中：財政撥款收入77296.426495萬元比2016年53668.646097萬元增加23627.780398萬元，主要原因：2016年部分預算由于評審等因素年初未撥付，此外，高清交互數(shù)字電視普及工作項目受項目周期和方案報批影響，2016年未安排預算，使得2016年初實際批復基數(shù)較小。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金(事業(yè)基金)安排預算130萬元比2016年72萬元增加58萬元。其他資金30萬元比2016年35萬元減少5萬元；其他資金是使用基本賬戶存款利息安排2017年預算，預計2017年利息收入30萬元，較上年減少5萬元。2017年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金14467.711435萬元，比2016年2657.302871萬元增加11810.408564萬元，增長444.45%，主要原因：2016年在整合原有專項扶持資金的基礎(chǔ)上成立了北京影視出版創(chuàng)作基金，受項目管理方式變更影響，追加的北京影視出版創(chuàng)作基金預算結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算12172.277806萬元，占總支出預算13.24%，比2016年11109.654872萬元增加1062.622934萬元，增長9.56%。增加原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策。
2.項目支出預算79751.860124萬元，比2016年45092.154485萬元增加34659.705639萬元，增長76.86%。增加原因：滿足完善公共服務(wù)體系建設(shè)和促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，增加高清交互數(shù)字電視普及、北京影視出版創(chuàng)作基金等項目經(jīng)費預算。
三、主要支出情況
2017年預算項目主要用于新聞出版廣電部門履職、完善公共服務(wù)體系建設(shè)，促進首都新聞出版、廣播影視事業(yè)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。
部門預算項目主要支出方向為：影視出版精品生產(chǎn)創(chuàng)作、高清數(shù)字電視推廣、廣電基礎(chǔ)設(shè)施維護、全民閱讀推廣、舉辦北京國際圖書節(jié)等重大活動、新聞出版廣電“走出去”、實體書店扶持、綠色印刷推廣、農(nóng)村公益電影放映等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市新聞出版廣電局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及12個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算223.29303萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少13.166213萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)131.4萬元，比2016年預算數(shù)148.352552萬元減少16.952552萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約要求，嚴格控制出國團組數(shù)量和規(guī)模；2017年因公出國(境)費用主要用于參加境外節(jié)展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。
2.公務(wù)接待費。2017年預算數(shù)11.319816萬元，比2016年預算數(shù)11.406691萬元減少0.086875萬元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，降低接待標準，壓縮公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關(guān)單位調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)80.573214萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預算數(shù)17.973214萬元，比2016年增加17.973214萬元，主要原因：對國Ⅰ、國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務(wù)用車運行維護費2017年預算數(shù)62.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油33.178萬元，公務(wù)用車維修10.642萬元，公務(wù)用車保險10.642萬元，其他8.138萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預算數(shù)76.7萬元減少14.1萬元。主要原因：按照公務(wù)用車改革要求，停駛上交了一批公務(wù)用車，相應減少公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
市新聞出版廣電局政府采購預算總額35883.348959萬元，其中：政府采購貨物預算653.905275萬元，政府采購服務(wù)預算35229.443684萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市新聞出版廣電局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1679.72078萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目54個，占全部預算項目155個的34.84%。填報績效目標的項目支出預算43175.503448萬元，占當年全部項目支出預算的65.99%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算