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北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　1.單位性質(zhì)

　　北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　2.人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門行政編制294人，實際273人；離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。

　　3.部門職責(zé)

　　(1)貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。

　　(2)根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　(3)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

　　(4)指導(dǎo)推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　(5)通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

　　(6)按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

　　(7)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。

　　(8)指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　(9)負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。

　　(10)承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、2017年一般公共預(yù)算收入及支出總體情況

　　(一)收入說明情況

　　2017年收入預(yù)算20767.401013萬元，其中：財政撥款20075.901593萬元，財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金690.49942萬元，其他收入1萬元(主要為結(jié)余資金)。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算20767.401013萬元，其中：基本支出預(yù)算9072.384395萬元，占總支出預(yù)算43.69%。2017年支出預(yù)算比2016年18329.414982萬元增加2437.986031萬元，增長13.3%，主要原因是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，基本支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算主要支出情況

　　2017年部門預(yù)算項目主要為“財務(wù)決算審計”、“經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計”經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為市國資委本級。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算260.830852萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少20.559萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)160.2萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進(jìn)海外重大項目合作等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.189852萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于接待外省市來京調(diào)研等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)95.441萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)95.441萬元，其中：公務(wù)用車燃油46萬元，公務(wù)用車維修21萬元，公務(wù)用車保險16萬元，其他12.441萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)116萬元減少20.559萬元。主要原因：貫徹落實北京市公務(wù)車改革政策，經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門政府采購預(yù)算總額6962.4659萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6962.4659萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會本級單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算815.535545萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目49個的30.61%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8623.204048萬元，占全部項目支出預(yù)算的73.77%(詳見附件6)。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國有資本經(jīng)營預(yù)算收入208327.96萬元，支出208327.96萬元。

北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年財政預(yù)算信息