北京市商務(wù)委員會2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市商務(wù)委員會(簡稱市商務(wù)委)。市商務(wù)委機(jī)關(guān)(不含口岸辦)設(shè)辦公室、流通規(guī)劃處、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展處等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會和離退休干部處，以及設(shè)在機(jī)構(gòu)北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市商務(wù)委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)委員會離退休干部活動中心、北京市商務(wù)委員會信息中心、北京市商務(wù)委員會行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)委員會教育中心、北京市商務(wù)委員會應(yīng)急儲備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、《時(shí)代經(jīng)貿(mào)》雜志社、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。

　　(二)部門主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟(jì)合作的中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　3、促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市級大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實(shí)施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，提出規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、建立市場誠信公共服務(wù)平臺，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　5、承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實(shí)中央及本市重要會議、重大活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。

　　6、會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)本市商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案和進(jìn)出口商品配額、加工貿(mào)易合同的管理工作，協(xié)調(diào)北京地區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的招標(biāo)活動，指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)天竺綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。

　　8、負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證件。

　　9、牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包公共服務(wù)平臺建設(shè)。

　　10、協(xié)助承擔(dān)本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；受商務(wù)部委托，配合做好本市反壟斷的相關(guān)工作。

　　11、負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市投資促進(jìn)、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強(qiáng)與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。

　　12、負(fù)責(zé)本市對外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)本市企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。

　　13、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；依法對本市食鹽生產(chǎn)、批發(fā)和典當(dāng)、棉花收購加工、成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任。

　　14、負(fù)責(zé)全市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及“老字號”傳承人才培養(yǎng)工作。

　　15、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市商務(wù)委員會行政編制248人，實(shí)際247人；事業(yè)編制480人，實(shí)際365人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)55人。

　　離退休人員364人，其中：離休20人，退休344人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算241953.63萬元，比2016年175220.55萬元增加66733.08萬元，增長38.09%。其中：財(cái)政撥款205508.72萬元，比2016年142545.77萬元增加62962.95萬元；專戶管理的事業(yè)收入275萬元，比2015年235萬元增加40萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)0萬元，比2016年466.5萬元減少466.5萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入40.20萬元，比2016年244萬元減少203.8萬元；其他收入437.21萬元，比2016年619.79萬元減少182.58萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算627.22萬元，比2016年100.23萬元增加526.99萬元；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金35065.27萬元，比2015年31009.26萬元增加4056.01萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1、基本支出預(yù)算20731.12萬元，占總支出預(yù)算8.57%，比2016年16629.61萬元增加4101.51萬元，增長24.66%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算221212.5萬元，占總支出預(yù)算91.43%，比2016年158551萬元增加62661.5萬元，增長39.52%。主要原因：提高了實(shí)施“節(jié)能減排政策”資金年初下達(dá)比例。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算10萬元，比2016年39.93萬元減少29.93萬元，下降74.96%。主要原因：二級單位北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心原為差額撥款單位，2017年轉(zhuǎn)為全額撥款單位，其公用經(jīng)費(fèi)原由經(jīng)營收入保障轉(zhuǎn)為財(cái)政撥款保障。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為節(jié)能減排政策資金、生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升項(xiàng)目資金及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展項(xiàng)目資金等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市商務(wù)委員會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商務(wù)委員會本級以及北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心等10個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算387.05萬元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加18.4萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)222.3萬元，與2016年預(yù)算數(shù)222.3萬元持平；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動以及赴境外推介京交會等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.65萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0.65萬元持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于商務(wù)合作與交流、有關(guān)部門及專家工作研討等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)164.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)46.91萬元，比2016年增加46.91萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)117.20萬元，其中：公務(wù)用車加油58.36萬元，公務(wù)用車維修23.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.57萬元，其他14.30萬元，比2016年預(yù)算數(shù)145.7萬元減少28.5萬元，主要原因是公車改革后公車數(shù)量減少使得相關(guān)費(fèi)用減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市商務(wù)委員會政府采購預(yù)算總額15909.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算733.43萬元，政府采購工程預(yù)算344.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14830.95萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市商務(wù)委員會本級、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1207.61萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目74個(gè)的31.08%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算121812.29萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的65.09%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。