北京市環(huán)境保護局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹落實國家關(guān)于環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，建立健全環(huán)境保護制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和國家規(guī)定項目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭組織協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)推動與周邊省區(qū)市區(qū)域、流域污染防治工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域的污染防治工作；協(xié)調(diào)解決區(qū)縣之間的區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛。
3.承擔(dān)落實本市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計劃并監(jiān)督實施，實施排污許可證制度；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位和各區(qū)縣污染物減排任務(wù)完成情況；實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制，負(fù)責(zé)總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4.負(fù)責(zé)提出本市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項目安排建議；參與編制總體規(guī)劃及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；負(fù)責(zé)環(huán)境形勢綜合分析。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查；負(fù)責(zé)限期治理、排污申報登記、排污收費等制度的實施；參與促進清潔生產(chǎn)；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護綜合整治工作。
6.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制本市環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托，對本市重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；按有關(guān)規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項目主體工程與環(huán)境保護設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收；受環(huán)境保護部委托，對環(huán)境影響評價機構(gòu)資質(zhì)進行管理。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況評估工作；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)保護工作；組織對新建自然保護區(qū)提出審批意見，依法對各類自然保護區(qū)的管理進行監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂輻射安全相關(guān)政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置；監(jiān)督管理核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對廢棄的放射源、放射性廢物處置進行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的核設(shè)施管理。
9.負(fù)責(zé)本市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報等環(huán)境信息。
10.開展本市環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；推動環(huán)境保護科研成果和技術(shù)應(yīng)用；促進循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.開展環(huán)境保護國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議；負(fù)責(zé)與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織的環(huán)境保護合作事項；參與應(yīng)對氣候變化等工作；受市政府和環(huán)境保護部委托處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市環(huán)境保護宣傳教育工作。制定環(huán)境保護宣傳教育綱要并組織實施；組織開展環(huán)境保護新聞宣傳工作；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的宣傳教育工作；推動社會組織和公眾參與環(huán)境保護。
13.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)縣污染防治、生態(tài)保護和執(zhí)法監(jiān)察等工作。
14.承辦市政府交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況及單位性質(zhì)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市環(huán)境保護局。包括內(nèi)設(shè)22個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、科技標(biāo)準(zhǔn)處、環(huán)境監(jiān)測處、污染物排放總量控制處、行政審批處(環(huán)境影響評價處)、水和生態(tài)環(huán)境管理處、大氣環(huán)境管理處、大氣污染綜合治理協(xié)調(diào)處(水污染綜合治理協(xié)調(diào)處)、機動車排放管理處、污染防治處、輻射安全管理處、應(yīng)急管理處、督查處、國際合作處、宣傳教育處、規(guī)劃財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處，及北京市環(huán)境監(jiān)察總隊(環(huán)境監(jiān)察處)和市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組。
市環(huán)保局下屬14個直屬預(yù)算單位，其中1個為局機關(guān)，12個為全額撥款事業(yè)單位，1個為差額撥款事業(yè)單位。12個全額撥款事業(yè)單位分別為北京市環(huán)境保護監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護投訴舉報電話咨詢中心；1個差額撥款事業(yè)單位是北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院。
(三)人員情況
北京市環(huán)境保護局部門行政編制222人，實際219人；事業(yè)編908人，實際794人。
離退休人員498人，其中：離休18人，退休480人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算209875.59萬元，比2016年217424.84萬元減少7549.25萬元，下降3.47%。其中：財政撥款188920.06萬元，比2016年180704.73萬元增加8215.33萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算506.33萬元，比2016年281.31萬元增加225.02萬元；其他資金20449.21萬元，比2016年36438.81萬元減少15989.6萬元。
2017年支出預(yù)算209875.59萬元，其中基本支出預(yù)算32288.34萬元，占總支出預(yù)算15.38%，比2016年24904.82萬元增加7383.52萬元，增長29.65%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員預(yù)算經(jīng)費有所增加。項目支出預(yù)算177587.25萬元，比2016年192520.02萬元減少14932.77萬元，下降7.76%，下降的主要原因是燃?xì)?油)鍋爐低氮改造以獎代補資金2017年改由各區(qū)列入預(yù)算等。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算中部門預(yù)算項目主要為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、機動車尾氣排放檢測和執(zhí)法、核與輻射環(huán)境監(jiān)管、城市放射性廢物庫運行管理、固體廢物和危險化學(xué)品監(jiān)管、環(huán)境影響評價報告技術(shù)審查、環(huán)境公共信息服務(wù)、環(huán)境應(yīng)急管理、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)政策研究制定、環(huán)境信息化運維等經(jīng)費。項目支出預(yù)算中專項資金主要安排了老舊機動淘汰更新補助、出租車定期更換三元催化器、環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣、廢水深度處理、燃煤鍋爐清潔能源改造、危險廢物處置政策性補貼等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市環(huán)境保護局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括14個所屬單位
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算432.7萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少19.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)79.38萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于參加國際環(huán)保會議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項目、宣傳北京環(huán)保工作等方面的國際交流和合作事項。
2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)9.8萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費主要用于接待境內(nèi)及國際環(huán)保工作交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)343.52萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)43.24萬元，比2016年增加43.24萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)300.28萬元，其中：公務(wù)用車燃油134.46萬元，公務(wù)用車維修72.34萬元，公務(wù)用車保險53.39萬元，其他40.09萬元。比2016預(yù)算數(shù)363.38萬元減少63.1萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置和運行維護經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市環(huán)境保護局部門政府采購預(yù)算總額12868.10072萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1621.610502萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11246.490218萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年北京市環(huán)境保護局部門北京市環(huán)境保護局機關(guān)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算868.448004萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目44個，占全部預(yù)算項目138個的31.88%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算156661.0957萬元，占全部項目支出預(yù)算的93.08%。(詳見附件6)。
(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明
北京市環(huán)境保護局重點行政事業(yè)性收費主要為排污收費。收費依據(jù)分別根據(jù)《排污費征收使用管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第369號)，以及本市出臺的《關(guān)于二氧化硫等四種污染物排污收費標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》(京發(fā)改〔2013〕2657號)、《關(guān)于建設(shè)工程施工工地?fù)P塵排污收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京發(fā)改〔2015〕265號)、《關(guān)于揮發(fā)性有機物排污收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京發(fā)改〔2015〕2003號)。排污費征收主體為市區(qū)兩級環(huán)保監(jiān)察部門。
排污費具體收費標(biāo)準(zhǔn)每當(dāng)量大氣污染物0.6元、每當(dāng)量水污染物0.7元、噪聲征收超標(biāo)排污費、固體廢物對不符合安全處置規(guī)范的按噸征收；對各類污染物中的二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量收費標(biāo)準(zhǔn)為每公斤10元，氨氮收費標(biāo)準(zhǔn)為每公斤12元，施工工地?fù)P塵收費標(biāo)準(zhǔn)為每公斤3元，揮發(fā)性有機物收費標(biāo)準(zhǔn)為每公斤20元；同時，全面落實差別化收費制度。
排污費征收和使用嚴(yán)格實行“收支兩條線”，市級排污費預(yù)計全年收入20000萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。