北京市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算編制單位22個(gè)，包括1個(gè)行政單位和18個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及3個(gè)差額撥款事業(yè)單位。

　　部門(mén)機(jī)構(gòu)職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2、擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，依法管理人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

　　3、負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究落實(shí)就業(yè)援助制度；擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

　　4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會(huì)保障基金投資政策。

　　5、負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　6、負(fù)責(zé)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。

　　7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國(guó)外智力工作，擬訂外國(guó)專(zhuān)家管理、出國(guó)(境)培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請(qǐng)外國(guó)專(zhuān)家項(xiàng)目的政策、管理辦法和計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務(wù)工作。

　　10、負(fù)責(zé)本市行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定，并組織實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)市政府部門(mén)的督查考核和績(jī)效考評(píng)有關(guān)工作。

　　11、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　12、統(tǒng)籌擬訂本市勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人力資源和社會(huì)保障局行政編制在編人員283人；事業(yè)編制在編人員1141人；聘用人員640人。離退休人員578人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算總體情況

　　2017年收入預(yù)算141815.106796萬(wàn)元，比2016年144352.533663萬(wàn)元減少2537.426867萬(wàn)元，減少1.76%。其中：財(cái)政撥款130053.699176萬(wàn)元、專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入2558.66萬(wàn)元、事業(yè)收入(不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入)1270.5902萬(wàn)元、其他收入533.350784萬(wàn)元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1637.35229萬(wàn)元、繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5761.454346萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算總體情況

　　2017年支出預(yù)算141815.106796萬(wàn)元，比2016年144352.533663萬(wàn)元減少2537.426867萬(wàn)元，減少1.76%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算60697.117453萬(wàn)元，比2016年50828.328536萬(wàn)元增加9868.788917萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.42%，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)以及社會(huì)保險(xiǎn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算81117.989343萬(wàn)元，比2016年93519.205127萬(wàn)元減少12401.215784萬(wàn)元，下降13.26%，主要是由于按照部門(mén)預(yù)算管理要求，2017年起“大學(xué)生村官工資、五險(xiǎn)一金、補(bǔ)償金市級(jí)預(yù)算”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付方式調(diào)整為財(cái)政部門(mén)市對(duì)區(qū)的轉(zhuǎn)移支付方式，不再納入部門(mén)預(yù)算安排。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，比2016年減少5萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　2017年支出預(yù)算主要用于促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、健全公務(wù)員管理制度、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系和做好工資收入分配等人力資源和社會(huì)保障相關(guān)工作。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人力資源和社會(huì)保障局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)及21個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算432.685682萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少149.788688萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)210萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)210萬(wàn)元持平，2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)發(fā)高端外國(guó)專(zhuān)家資源，搭建高層次海外人才交流平臺(tái)，開(kāi)辟境外培訓(xùn)和海外人才引進(jìn)渠道。同時(shí)，在高技能人才、社會(huì)保障、京港、京澳人才交流等領(lǐng)域開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.782603萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)10.08407萬(wàn)元減少4.301467萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市人力社保相關(guān)人員來(lái)我局考察、調(diào)研餐費(fèi)等方面。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)216.903079萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)33.178478萬(wàn)元，比2016年增加33.178478萬(wàn)元，主要原因是對(duì)國(guó)I國(guó)II老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)183.724601萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油91.044萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修36.066萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)31.1434萬(wàn)元，其他25.471201萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016年預(yù)算數(shù)362.3903萬(wàn)元減少178.665699萬(wàn)元，主要原因：按照公務(wù)用車(chē)制度改革相關(guān)要求，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)預(yù)算總額33539.265643萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7108.667356萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1719.6269萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24710.971387萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政單位以及北京市勞動(dòng)服務(wù)管理中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市勞動(dòng)能力鑒定中心、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心、北京市外國(guó)專(zhuān)家與外國(guó)人就業(yè)事務(wù)中心、北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心等6家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3186.666072萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目83個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目253個(gè)的32.81%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算44124.642782萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.4%。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年北京市人力資源和社會(huì)保障局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。