北京市民族事務(wù)委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況
　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)[2009]2號(hào)），設(shè)立北京市民族事務(wù)委員會(huì)（北京市宗教事務(wù)局）。內(nèi)設(shè)辦公室（外事辦公室）、政策法規(guī)處等12個(gè)處室。北京市民族事務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)及3個(gè)事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會(huì)和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
　　北京市民族事務(wù)委員會(huì)（市宗教局）部門(mén)職責(zé)：
　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)民族、宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
　　2、負(fù)責(zé)調(diào)查研究北京地區(qū)民族、宗教情況，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出政策建議。
　　3、協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系；依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系；協(xié)助有關(guān)部門(mén)承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)和組織實(shí)施表彰活動(dòng)；聯(lián)系少數(shù)民族人士。
　　4、參與擬定本市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；協(xié)助有關(guān)部門(mén)推動(dòng)少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展；配合有關(guān)部門(mén)承辦重大民族文化、體育活動(dòng)等工作。
　　5、配合有關(guān)部門(mén)推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村和清真食品、民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展；承擔(dān)對(duì)民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的統(tǒng)計(jì)和綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)。
　　6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益；保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)；負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
　　7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開(kāi)展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)助宗教團(tuán)體舉辦宗教院校；負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族、宗教工作干部；辦理宗教團(tuán)體需要由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。
　　8、配合有關(guān)部門(mén)處理涉及民族、宗教方面的突發(fā)事件；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)完成少數(shù)民族古籍整理工作。
　　9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
　　北京市民族事務(wù)委員會(huì)部門(mén)行政編制75人，實(shí)際71人；事業(yè)編制108人，實(shí)際57人；聘用人員11人。
　　離退休人員149人，其中：離休3人，退休146人。
　　   （三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，深入貫徹落實(shí)中央和全市民族工作會(huì)議、全國(guó)和全市宗教工作會(huì)議精神，著力推進(jìn)首都民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展，著力加強(qiáng)依法管理民族宗教事務(wù)，著力維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開(kāi)。
　　深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)，努力營(yíng)造首都民族團(tuán)結(jié)的濃厚氛圍，健全完善民族工作體制機(jī)制，深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳和創(chuàng)建活動(dòng)，著力構(gòu)筑各民族共有精神家園，切實(shí)保障少數(shù)民族合法權(quán)益。加快少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保少數(shù)民族群眾共享發(fā)展成果，調(diào)動(dòng)各方力量促進(jìn)少數(shù)民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)少數(shù)民族特色服務(wù)保障體系建設(shè)。
　　支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮宗教的積極作用，加強(qiáng)宗教團(tuán)體制度、人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)思想建設(shè)，發(fā)揮宗教界積極作用，樹(shù)立首都宗教良好形象。著力解決宗教領(lǐng)域突出和難點(diǎn)問(wèn)題。
　　著力加強(qiáng)委（局）自身建設(shè)，不斷提升管理和服務(wù)水平，大力推進(jìn)依法行政，加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
　　二、2017年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬?017年收入預(yù)算說(shuō)明
　　2017年收入預(yù)算5862.42萬(wàn)元，比2016年6648.94萬(wàn)元減少786.52萬(wàn)元，下降11.83%。其中：財(cái)政撥款5325.96萬(wàn)元比2016年5605.65萬(wàn)元減少279.69萬(wàn)元；其他資金295.51萬(wàn)元比2016年1036.82萬(wàn)元減少741.31萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金統(tǒng)籌安排下年度預(yù)算46.96萬(wàn)元比2016年0萬(wàn)元增加46.96萬(wàn)元；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金194萬(wàn)元比2016年6.48萬(wàn)元增加187.52萬(wàn)元。其他資金減少的主要原因：所屬預(yù)算單位北京市民族文化交流中心，非稅收入實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。
　?。ǘ?017年支出預(yù)算說(shuō)明
　　1、基本支出預(yù)算4014.89萬(wàn)元，占總支出預(yù)算68.49%，比2016年2978.35萬(wàn)元增加1036.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.80%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算1847.52萬(wàn)元，比2016年3670.60萬(wàn)元減少1823.08萬(wàn)元，下降49.67%，主要原因：2016年舉辦第五屆全國(guó)少數(shù)民族文藝會(huì)演，安排項(xiàng)目資金1710.82萬(wàn)元。
　　三、主要支出情況
　　項(xiàng)目支出預(yù)算1847.52萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、回民公墓人員、辦公及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、北京市民族事務(wù)委員會(huì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站系統(tǒng)安全體系升級(jí)改造、少數(shù)民族古籍編纂工作費(fèi)、全市民族宗教系統(tǒng)依法行政暨新法規(guī)培訓(xùn)、研究《北京市少數(shù)民族權(quán)益保障條例》和《北京市宗教事務(wù)條例》立法修訂經(jīng)費(fèi)等。
　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市民族事務(wù)委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市民族事務(wù)委員會(huì)本級(jí)及北京市民族聯(lián)誼會(huì)、北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室2個(gè)所屬單位。其他單位2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　　（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.14萬(wàn)元，比2016年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.95萬(wàn)元。其中：
　　 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)22.95萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于我委開(kāi)展國(guó)際間民族宗教事務(wù)交往等方面活動(dòng)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.59萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)10.64萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市民族宗教部門(mén)工作交流等。
　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)34.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：未安排車(chē)輛更新購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)34.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油16.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修7.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.88萬(wàn)元，其他4.92萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)37.50萬(wàn)元減少2.90萬(wàn)元，主要原因：按照公務(wù)用車(chē)改革統(tǒng)一要求，核減公務(wù)用車(chē)數(shù)量，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2017年北京市民族事務(wù)委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額251.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算244.54萬(wàn)元。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2017年北京市民族事務(wù)委員會(huì)部門(mén)北京市民族事務(wù)委員會(huì)本級(jí)1家行政單位（無(wú)參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算228.56萬(wàn)元。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1039.79萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.28%。
　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　 “本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算”
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開(kāi)信息。