北京市老干部局2017年預(yù)算說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和一個二級單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對全市各區(qū)、各系統(tǒng)開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時對老干部政治待遇和生活待遇落實當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊伍建設(shè)。

　　北京市老干部局本級設(shè)辦公室、調(diào)研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓(xùn)處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委人事處(工會)等9個職能處室。市老干部局下設(shè)市老干部活動中心一個參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市老干部局部門行政編制65人，實際54人；事業(yè)編制100人，實際63人；無聘用人員。

　　離退休人員114人，其中：離休9人，退休105人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.在全市離退休干部和各級老干部工作部門中，扎實抓好中辦發(fā)〔2016〕3號文件和本市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實施意見》精神的學(xué)習(xí)貫徹工作，明確任務(wù)要求，強(qiáng)化職責(zé)舉措，推動全市離退休干部工作取得新成效。

　　2.加強(qiáng)指導(dǎo)、改進(jìn)服務(wù)，在廣大離退休干部中強(qiáng)化理論教育和政治引領(lǐng)，進(jìn)一步抓好離退休干部的思想政治建設(shè)工作，引導(dǎo)老同志牢固樹立“四個意識”。

　　3.貫徹從嚴(yán)治黨要求，壓實黨建工作責(zé)任，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，探索依托市、區(qū)離退休干部工作部門成立黨委離退休干部工作委員會，加強(qiáng)和創(chuàng)新離退休干部黨組織建設(shè)。

　　4.落實中組部開展“暢談十八大以來變化、展望十九大勝利召開”活動部署，以“不忘初心、繼續(xù)前行”為主題，進(jìn)一步加強(qiáng)老黨員先鋒隊建設(shè)，發(fā)揮離退休干部的政治優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢、威望優(yōu)勢，不斷深化為黨和人民的事業(yè)增添正能量活動。

　　5.創(chuàng)新和完善離退休干部服務(wù)管理工作。進(jìn)一步健全完善離休干部“三個機(jī)制”、困難幫扶機(jī)制，不斷提高全市離休干部“兩費(fèi)”保障水平。加強(qiáng)對生活待遇落實情況的督查。切實做好利用社會資源、社區(qū)力量等做好服務(wù)管理工作及退休干部工作，不斷提升離退休干部服務(wù)管理水平。

　　6.突出制度化和規(guī)范化要求，推進(jìn)全市老干部黨校(課堂)、老干部(老年)大學(xué)以及老干部活動中心(站、室)、老干部(老年)社團(tuán)建設(shè)，組織開展豐富多彩的學(xué)習(xí)、活動，不斷豐富離退休干部的精神文化生活。

　　7.加強(qiáng)調(diào)查研究和宣傳文化工作。落實全國老干部局長會議和北京市老干部工作會議要求，努力研究和破解制約老干部工作發(fā)展的突出問題。印發(fā)《北京市老干部局2017年宣傳工作要點》，明確導(dǎo)向、突出重點，深入開展形式多樣的文化宣傳工作，大力弘揚(yáng)離退休干部和全市老干部工作中的先進(jìn)典型。

　　8.抓好老干部工作部門自身建設(shè)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、掛職鍛煉、崗位練兵、健全指導(dǎo)督查考核機(jī)制、開展“學(xué)先進(jìn)、學(xué)業(yè)務(wù)，樹形象、樹品牌”主題活動等途徑，推進(jìn)自身建設(shè)，提高工作人員履職盡責(zé)的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)管理水平。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算7496.68萬元，比2016年7217.39萬元增加279.29萬元，增長3.87%。其中：財政撥款7189.5萬元比2016年7160.89萬元增加28.61萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)余資金250.68萬元，主要為2014年10月至2016年12月職業(yè)年金單位繳費(fèi)和養(yǎng)老保險繳費(fèi)；其他資金56.5萬元與2016年56.5萬元持平。其他資金主要為市委組織部撥市管黨費(fèi)彌補(bǔ)《北京支部生活-北京老干部》訂刊費(fèi)38萬元，老干部大學(xué)收入10萬元，利息收入8.5萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算4772.24萬元，占總支出預(yù)算63.66%，比2016年4051.69萬元增加720.55萬元，增長17.78%。增長的主要原因是：由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項目支出預(yù)算2724.43萬元，占總支出預(yù)算36.34%，比2016年3165.7萬元減少441.27萬元，下降13.94%。減少的原因是2016年度臨時增加的項目任務(wù)已經(jīng)完成，2017年度不再申請。部門預(yù)算項目主要用于社會保障和就業(yè)支出。具體情況是：老干部政治待遇類支出、老干部生活待遇類支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障費(fèi)等支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市老干部局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括老干部局本級和老干部活動中心1個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算47.84萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少9.05萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)18萬元，與2016年預(yù)算數(shù)18萬元持平。因公出國(境)費(fèi)用主要用于：一是赴香港，考察交流社會保障、居民養(yǎng)老情況，費(fèi)用計劃8萬元；二是赴新加坡，對養(yǎng)老制度和老齡社會管理服務(wù)進(jìn)行調(diào)研交流，費(fèi)用計劃5萬元；三是隨市民政局團(tuán)組赴國(境)外對養(yǎng)老體系建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)研交流，費(fèi)用計劃5萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)7.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)7.99萬元減少0.35萬元，主要原因：落實中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于本市老干部系統(tǒng)工作人員來單位辦事、老干部局本級退休老同志來單位參加活動、各處室因工作需要臨時安排來單位辦事人員以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年無公務(wù)用車購置費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)22.2萬元，其中：公務(wù)用車加油11.77萬元，公務(wù)用車維修3.77萬元，公務(wù)用車保險3.77萬元，其他2.89萬元。比2016預(yù)算數(shù)30.9萬元減少8.7萬元，主要原因：為落實北京市公車改革要求，市老干部局和活動中心原有公務(wù)車輛按要求進(jìn)行停駛、封存，相應(yīng)的公務(wù)用車費(fèi)用在2017年不再做預(yù)算安排，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市老干部局部門政府采購預(yù)算總額682.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算124.87萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算557.44萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市老干部局本級行政單位以及北京市老干部活動中心參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財政撥款預(yù)算1099.83萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目33個的39.39%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1794.95萬元，占全部項目支出預(yù)算的67.27%。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算